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我是小规模纳税人，我去年年底应交税费-470，航天信息软件的费用。有留底不需要交税。我今年第一个季度开了专票税金400元，我是不是这个月不需要交税？我需要做一个正常销售分录，还需要做什么转出么
1/400
2021-04-19
老师，公司是一般纳税人，本月进项税额10353.81，销项税额为17058.12，请问月底怎么结转增值税？
1/495
2017-11-03
企业有留抵的进项税额，应该归集在应交税费的二级，具体是哪个二级？
1/662
2018-05-11
#如果某月进项大于销项税了。有留抵金额，也不用交税，做账应该怎么做？
1/2002
2019-12-01
上月有留抵进项税额，本月计提本月增值税的时候应该怎么做分录呢
1/1828
2023-03-23
老师，本月认证的增值税进项大于销项,留抵的那部分税额怎么做分录?
1/555
2016-11-10
老师，未交税金期末余额负20几万，怎么查找原因，增值税报表没有留抵
1/348
2019-08-28
如果一年营业额不到500的一般纳税人 是改3点还是保留一般纳税人
6/585
2019-05-16
老师，应交税费（减免税款）期末有余额，怎么平账，这笔款是2017年留下来的
2/1362
2019-06-03
单位上月有留抵税额，结转到本月还有留抵税额。然后本月交了增值税税控服务费280。这个280不是全额抵扣嘛，然后申报的时候就出现了“本期减征额”280应小于等于19栏的应纳税额与21栏的简易征收办法计算的应纳税额合计。这个是怎么回事？怎么解决？
1/2610
2018-10-16
上季度留抵税22000元，这个月开票销项税额14万，我再认证进项发票118000元就够了是吗？
1/944
2019-10-20
老师，你好我想问下，在进项大于销项的情况下，进项有余额，这个进项余额是留抵税，这个要不要做账务处理，还是说就放在进项税额的借方余额就行呢
2/821
2019-12-06
老师请教一下哦，如果我增值税想按照2个点去缴纳，现在我的增值税留底可以开票110万，那么我要多开多少发票，增值税才能多交那2个点呢？
1/118
2021-05-18
老师好，问一下一般纳税人资产负债表上面的应交税费是-4733.21，进项税多，实际上进项留底有4882.39，相差149.18，可是找不到是哪里差了，这个怎么处理？
1/386
2019-01-04
老师，公司是一般纳税人，没有收入，以后打算注销。58的招聘费用如果开专票，并且没有销项税，这样一直有留底税金在注销时会有麻烦吗
1/398
2019-07-15
老师，请问最近的税局84号政策关于先进制造业留底增量退税，我们公司一算可以退100多万，我想问下如果退下来，对我们公司税负有影响吗？
1/471
2019-10-12
老师好，如果第三季度费用发票在10月开出，现在缴纳所得税会多缴，第四季度该费用入账，年底再无收入，多缴的所得税可留至明年抵用税款吗？
1/973
2019-10-18
请问老师，账上资产负债表的应缴税费一万九千多，但实质有留底票，国税系统只交了一万七千多，这个在企业所得税申报时有什么影响吗
1/688
2020-10-23
上个月的销售额296914.2本月进项税额24455.32元，上个月预留税额是2455.33元，那应交增税要怎么算，进项额转出怎么算，还有印花税又要怎么算
5/744
2017-04-20
现在上海这边是外贸企业可退税部分进项税额不填进申报表 那么如留有库存 进项税额怎么处理
1/398
2018-07-03
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