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老师：季度不超过30万需要填写减免税申报表吗？
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2021-04-11
老师，我们公司是小规模，开普票，税率百分之一，可是上次开了两张百分之三的票，报税时怎么填呀，不含税和减免税那里怎么填？超了起征点了
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2022-04-07
小规模需要年底把进项和销项、减免税清零吗？
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2022-01-14
老师您好，我们是一般纳税人。现在营改增，有顾客买空调，可以开增票给他吗？
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2016-06-29
我们有两个公司，一个是小规模，一个是一般纳税人。现在小规模开票太多但没支出项，这个怎么调整才能避税呢
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2020-05-25
安装空调设备一般纳税人开安装费几个点？
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2019-09-09
我司一般纳税人去年的银行账漏记一笔，今年现在如何调账
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2018-03-27
老师 想咨询一下 针对于今年计提上年的增值税加计抵减额 是需要通过以前年度损益调整不哇？ 还是就正常计提：借：应交税费-增值税加计抵减额 贷：营业外收入-加计抵减
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2023-11-30
老师你好，请问公司享受6税2费减半政策，减半金额需要缴纳企业所得税吗？减免部分的会计分录该如何写呢
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2022-05-09
增值税减免税备案的分类
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2019-05-24
预收租金需要将增值税开票收入和年终汇算清缴收入一致，是不是填汇算清缴纳税调整项目明细表及未按全责发生制确认收入纳税调整明细表？
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2020-04-23
老师，我在所得税汇算清缴，然后风险提示出现了这个，一、1.您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》，请核实。二、1.您单位未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》，纳税人只要发生相关支出，不论是否纳税调整，均需填报，请核实。三、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。四、系统未获取到您单位的财务报表数据，可能存在如下情况：1、您单位已按A000000《企业基础信息表》 “107适用会计准则或会计制度”勾选信息申报了对应的财务报表，由于系统第二天才能获取到财务报表数据，建议您单位第二天重新扫描。2、您单位未申报财务报表或申报的财务报表是纸质版。属于未申报的，建议电子申报财务报表后，第二天重新扫描；属于纸质申报的，建议改为电子申报后第二天重新扫描。 不是特别明白
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2019-04-25
借：应交税费——应交所得税 125
贷：以前年度损益调整——所得税费用 125
这里为什么应交税费会减少
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2022-03-01
是小规模纳税人，填写16年年报时发现本年度2016年纳税调整后的所得金额和16年12月份净利润累计数不相等？对不？16年没有纳税需要调整的数额，
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2017-04-14
我需要调19年的企业所得税，有个款需要进项转出。老师，我已经调增的纳税，那还需要调那几个地方的数据？
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2021-09-27
所得税汇算清缴后，由于纳税调整，去年的未分配利润发生变化，财务报表中未分配利润要不要调整？怎么调整？
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2020-05-09
我们单位有固定资产但是没有加速折旧纳税调整，汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表还需要填写吗
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2019-04-11
老师您好！
请教一个问题，上年的航天技术服务费未填入到今年增值税减免税申报明细表的期初余额是不是就没法抵减了？
注：是一般纳税人
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2019-10-12
老师您好，如果跨年的工资多计提多发放了，今年冲减的话分录是否正确：
更正时：借：应付职工薪酬 贷：年度损益调整，
冲回多发放：借：库存现金，贷：应付职工薪酬，汇算清缴的时候薪酬调整表再做纳税调整，
这样是正确的吗 ？
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2020-04-22
老师好，跨年发票，假如三月份收到上一年度发票，上年未作暂估，可以入到三月份帐里吗，还是要通过以前年度调整做到上一年里？还有假如汇算清缴后收到上年度已做暂估和纳税调整的发票，在本年度可以调减吗？
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2020-12-09
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