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主表上的上期留抵税额可以直接手工填上吗？这个上期留抵税额数字是上月留抵的多少进项税额就填多少是吗？？
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2016-10-24
国内销售921190.94元，出口销售35203017.91元，销项税119754.81元，进项税415484.49元，上期留抵税额998189.92元，本期免抵退应退税额怎么算
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2019-06-04
已知我们公司税负率是1%，上期留抵税额是31696.49，截止到11月底开票是249601.55，现在就是怎么算出来还要开多少票才能达到税负率1%
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2019-12-12
老师 我公司收到境外一笔20000元培训费，上期留抵税额500， 需要交增值税 请问需要先计提吗？
实际缴税是应该怎样做账？
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2020-07-21
月末销项税大于进项税且有.上期留抵税额,怎么做分录
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2019-03-30
老师，税务申报，期末末缴数为-7822.61元，本期销项开出税额为111395.93元，上期留抵税额为：406.47元，认证进项为107232.38元，为什么期末未缴税还要为：7556.03呢？不是进项够了的吗？
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2019-10-10
应抵扣税额合计是什么意思？上期留抵税额不就是下个月的应抵扣税额？为什么还要加一次？
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2018-09-06
增值税纳税申申报表，1一3月没开过发票本月上期留抵税额2.1万元是继续摆着吗。
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2021-04-15
欠缴税款5000，产生滞纳金500，上期留抵税额4500，抵欠税4300，抵滞纳金200，怎么做会计分录
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2021-12-06
上期留抵税额2195.17 国税系统未认证发票1752.17
专票进项可以先认证，不抵扣，留着结转到下期是吗？那如何入账呢 账上是只体现认证并且抵扣了的本月的进项吗？
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2019-12-20
老师请问一下,一般纳税人本期，无进项和销想项，但上期有期末留抵税额，那本期申报的时候是否13行上期留抵税额和20行期末留抵税额数字一样呢
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2016-07-14
国税增值税申报的时候 ，上期留抵税额 不是应该等于 上个月的 期末留抵税额吗？？填报的时候 7月主表的 上期留抵税额 不等于 6月表的 期末留抵税额 怎么办啊？？
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2017-08-14
老师，主表的上期留抵税额3262.56中，499.09为进项税留抵，2763.47为2020年4月我们开具的红字发票。现在税局让把2763.47调出来，请问应该填到后面哪一栏呢？
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2022-04-13
一直没有销项，收到的进项发票可以提前认证吗？自动成为上期留抵税额吗？有没有时间限制？进项税额申报表有没有需要注意填列的？
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2021-04-07
最近几个月没勾选进项发票，刚刚看到增值税主表的上期留抵税额有金额，这个是和抵扣的进项税额挂钩的吗？
1/2481
2021-01-06
您好，申报表上第13栏显示上期留抵税额8580，请问这个留抵税额怎么处理，会计分录怎么做？
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2019-10-16
老师，下午好，我有一个难题，当期留抵税额为32万，计算的当期免抵退税额为42万，当期应退税额为32万，当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额=42-32=10万。
这种情况下，在计算下一个月的免抵退税额时，是不是就没有了上期留抵税额了？因为上个月的留抵税额32万完全参与到退税里面去了。这个理解是否正确啊？
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2019-11-07
老师你好，申报增值税时上期留抵税额会自动跳出来吗
1/4984
2020-06-01
应交增值税期初余额在贷方的话上期留抵税额怎么算
1/890
2022-03-20
去年07月份有笔上期留抵税额-963.18元 导致我的应交增值税一致有金额 那今年我该怎么调整的呢
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2023-03-09
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