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老师，有个问题咨询下，供应商8月出了一票货给客户，客户再9月发现货品有异常，客户这边产生人工费及少数退货，经过协商供应商将支付客户赔偿款，客户说的要开红字发票，不太明白这个红字发票应该是怎么开？
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2022-10-08
仓库的商品已发出，实盘商品没有，就是在供应商手里没开票。是否放在其他流动资产里？
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2020-11-12
老师你好 企业买的原料付款时做的：借应付账款贷银行存款，发票未到暂估原料借原材料贷应付账款--暂估，已领用一部分，和供应商沟通发票不给开了，我现在把暂估冲了，把领用那部分成本冲了，但现在应付还挂着账之后怎么做账
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2022-11-05
老师！收到的进项发票单价，越低有利，还是越高有利呀 供应商开给我们的发票
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2024-02-23
外贸公司报关单金额如果是6000.让供应商开增值税发票，这个发票金额怎么算
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2019-03-28
供应商拿增值税专票报账，但是金额比我们实际入库的金额多，货款按我们实际入库的金额报账，请问那税金，按发票为准还是按实际入库金额的税额报账
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2019-10-25
小规模的公司想要成本票，都不易？没有那么多供应商是个体户
供应商都不是个体户，咋办
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2022-03-28
请问，4月份收到供应商开来的16个点的增值税专票，对方在什么情况下可以开出？我司在什么情况下可以收这样的发票？
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2019-04-16
请问，供应商欠我们35000元普票，欠了一年了，现在牵扯到官司主张损失，就这张发票我们可以主张哪些损失？企业所得税？
1/367
2019-10-10
你好，a单位（供应商）销售货物给b单位（客户），a和b单位有经常业务往来的，但是a单位每个月都存在扣款的，a单位开增值税专票给b单位的时候，在发票上把扣款开成折扣形式的，这样可以吗？
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2020-04-18
老师，急问：我们购买价是不含税的，但现需要供应商给我们开13%的专用发票，供应商需加收我们9个点才开票。比如不含税金额是：67000元，如果加收9个点，那么他们应该开给我们的含税金额应该是：67000*（1+9%）=73030元吧？到时我们要给供应商转过去的税金应该按开票含税金额73030的9%去算呢，还是按不含税67000元去算给供应商多少税金？但是供应商的算法是：67000/0.9=74444元，这个我应该怎么理解？
1/1189
2021-05-16
老师，材料供应商提供的人工，发放的人工费要挂名字吗？
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2023-12-15
我用我们公司的汇票转给我们供应商，我们供应商转现金进来 这样可以操作吗 违法的吗
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2022-06-21
嗯，背书电子商票或电子承兑给供应商，需要供应商开收据给我们吗？有家供应商就是不肯开收据给我们，说都是网银操作的，就不需要开收据了，是这样子规定的吗？
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2018-01-05
老师您好 我们是供货商，与网上平台做一件代发 顾客下订单 供货商付款给厂家，厂家按每笔订单代发 厂家可以当月汇总开发票给我们，次月供货商与网上平台对帐，供货商再汇总上月订单数量按供货价开票给平台，请问供货方如何做帐，是否要入库再出库，何时做入库，何时确认收入
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2020-07-04
什么是增值税专用发票加点？供应商说要加点能举个例子吗？
1/3162
2017-11-04
老师，我们给供应商开的促销费，增值税专用发票，我怎么入账？
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2023-10-26
在供应商那里进货，但对方是个体户，个体户可以开发票的吗
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2019-03-24
购买服务，然后剩余3767.5，供应商给开出红字发票，但是因为税率问题 红字发票 3554.25（不含税）+213.26（税）=3767.51，但是供应商给退了3767.5， 那这个3767.51-3767.5=0.01 ，就是这个差额0.01 怎么记账来着
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2019-04-03
公司支付给供应商的模具费怎么做分录呢，总模具费180000万，现支付74000元，供应商先开具了74000的发票，我要怎么做分录，后续支付尾款再开尾数发票的时候要怎么做账？
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2020-11-11
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