;)
情况说明（新公司，一般纳税人）问题：当初成立公司买的金税盘 开的是专用发票，计：200元； 做帐的时候，直接做管理费用200元，再做了增值税减免税额，。。。所以，这张票的 进项税额：27.59元 没有作 勾选 处理，现还挂在系统里， 。。。。。现应如何操作？问题二：同时，还买了开票的“便携式开票硬盘”780元，也是专用发票，也直接做了 管理费用 780元，进项税额 107.59 未去勾选，还在勾选系统里，现在 是否跟上面的一起 如何操作。。。？
8/835
2018-11-07
老师，增值税减免税什么时候计入营业外收入来？上次你说购买的税控系统等直接充管理费用呢
1/958
2016-12-28
老师，您好。税控盘抵扣时，我4月份抵扣时做借管理费用280贷银行存款280 4月结转时借本年利润280 贷管理费用280 5月抵扣时借应交增值税减免税280贷管理费用 280 结转时借管理费用280贷本年利润280 我这分录做的对么
1/913
2020-07-08
老师，问一下，税控盘的减免税款这张申报表上如何填列，别的都为0，就应交税金借方480元，就是税控盘的减免税款
1/436
2019-05-31
小规模纳税人交了增值税后带后附加税是不是也一并交纳，什么样的情况下可以减免附件税，可以减免哪些税种？
1/1132
2018-10-18
[图片]兴隆小规模专票是14077.67
普票33800，但是为什么增值税减免申报明细老师说没有减免的不填
城市维护建设税不是减正50%嘛
1/87
2022-07-12
初次购买的金税盘费用，申报时填写过附表四和减税明细表，我们目前都还是0销售，请问减免的税额需要在主表上显示吗?
1/466
2019-04-15
老师：小规模纳税人，金蝶软件。结转减免的增值税，是借：应交税金-应交增值税-未交增值税，贷：营业外收入-增值税减免
1/956
2020-04-17
请问老师，残保金申报是减免性质为其他/其他，提示减免费必须大于0，无法申报？？减免性质如何为空？？
3/1826
2019-06-10
印花税有什么政策，到底是减半征收呢？还是减半再减半征收呢？还是免税呢？
3/12965
2019-04-09
当期末有留抵税额
借：其他应收款——应收出口退税款（金额等于当期期末留抵税额）
应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）
（金额等于免抵税额）
贷：应交税费——应交增值税（出口退税）
（金额等于免抵退税额） laosi 老师 这个分录应交税费怎么写分录
2/801
2021-01-23
工商年报中，纳税总额那格填什么？没怎么交税，增值税都是减免的，所得税0，就交了点印花税
1/4541
2019-03-30
公司有增值税减免税，上月未用留在这月用，这月在增值税申报表中那哪儿填入
7/805
2017-06-05
请问增值税减免税申报表填了本期抵减820元，它会体现在增值税申报表的那行？
2/594
2020-05-15
老师好，小规模纳税人金税盘抵税后记入应交增值税减免税以后，后期还需要结转吗
1/244
2022-01-06
小规模纳税人，电商销售额季度以30万之内，想问一下增值税减免税申报明细表需要报吗？增值税申报表中数据为什么对不上
2/332
2022-04-12
老师，我们是小微企业，今年一季度申报企业所得税时，享受了一部分的小微企业所得税减免，这样话应该以什么金额计提多的税，已经享受减免的部分应该怎样处理？
4/638
2019-05-30
老师，我是小规模纳税人，四季度开了普票代开了专票，专票部分水利基金能否减免？填报的时候系统提示不能减免，填上之后又见面了了税额，所以我不确定到底要不要交税
1/531
2022-01-28
老师我们是季报的小规模纳税人，3月计提了印花税，4月报税减免了一半，四舍五入应交的多了5分，减免的多了一分，最后在借方有6分的余额，我要怎么处理，还是不用管？
1/710
2019-04-18
老师，我想问下，小规模纳税人季度不到30万增值税申报系统里税收减免是按3的税率，我做账按实际1的税率，然后把减免税款转到营业外收入政府补助里面也是按1的税率的金额，这两个金额不一致，有没有问题
1/1500
2021-01-08
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
