;)
我公司是小规模纳税人，本季度销售额不含税金额为298313.17元，税额为8949.37元符合免增值税优惠政策本季度增值税申报表怎样填写
1/1236
2019-07-13
四月份开出发票1080元，但税率应该是9%，误开10%，五月申报时纳税申报表里取消了10%那一栏，没办法就按9%的税率强行申报了增值税，请问我做账的时候是按发票10%计算收入，还是按9%计算收入
1/340
2019-07-10
为什么我们这个月加了设备销售以后，增值税申报表带不出来交税数据，只有计税基础有数据，应纳税额是0还不能修改
1/394
2022-07-04
老师，我们是一般纳税人，实行差额征税，上个月开了张专票差额开具的，含税价是5000元，差额成本是4650，所以发票税额栏是19.81元，但在增值税申报表表一的时候，专票那里数据自动带过去销售额是4980.19元，税额19.81，但按我账上这笔收入是5000/1.06=4716.98，税额是283.02。如果直接按申报表数据申报，那申报表里的销售额跟我账上销售额就不能对应了？应该怎么申报？
4/553
2022-02-09
老师，房地产一般纳税人，关于预交的增值税款2万，城建税及附加1万，除了在“增值税预缴申报”里面申报本期发生额，
是否还需要在增值税申报表（四）“销售不动产预征缴纳税额”输入本期发生额呢？（若是要填写，具体要填多少呢？）
详情见下图
1/655
2020-11-10
小规模纳税人本期销售额1659396.03，其中增值税专票3%的销售额1379000 ，增值税普通发票1%销售额280396.03，增值税申报全申报为什么会出现图片上的问题，申报表如下
4/379
2022-01-16
增值税申报的，就是小规模纳税人，去年12月开的增值税专用3%的，今年六月红冲了，红冲按的3%的，但是今年的是1%，增值税申报表不知道怎么填了
1/379
2023-07-10
小规模：借：应收 贷：主营业务收入 应交税费未交增值税 然后支付的时候是不是就是：借：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷： 应交税费_未交增值税 借：应交税费_未交增值税 贷：银行存款
1/230
2024-01-08
老师，我见到一笔分录，开负数发票 借：主营业务收入（红字） 应交税费-应交增值税（销项税额）（红字） 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额） 这怎么讲？
6/659
2021-02-27
请问一下，小规模纳税公司出售一辆二手车，是按1%缴纳增值税还是2%缴纳增值税？
1/2250
2023-03-23
请问公司下月由增值税一般纳税人改为小规模纳税人，但还有留底税额，怎么处理？报表怎么填报？
1/718
2019-11-04
小规模纳税人申报主表保存出现的提示框
1/618
2017-10-12
老师增值税减免税这个报表怎么填因为我们增值税是免税的
1/627
2019-06-12
增值税发票丢失,申请抵扣以哪一方为主
1/600
2015-10-29
老师 题中没说是增值税一般纳税人啊 而答案是增值税是一般纳税人的处理
1/797
2021-04-23
公司是增值税一般纳税人。预缴纳的增值税应该怎么做呢，还有预缴的附加税
1/1048
2018-09-13
老师，一般纳税人申报，增值税附表2中第四大项中的其他中有个本期认证相符的税控增值税专用发票是什么？怎么填啊？
1/1871
2016-04-07
老师，请问下小规模纳税人增值税申报时，当季度没有超30万元的开票，增值税减免申报明细表需要将免的2%税额填上去吗
2/221
2024-04-17
刚接的一家乱账：公司除了银行什么数据都是对不上的，这个月还有所得税 我现在只把“应交税费-应交增值税”这个2级科目的贷方余额27981.62元调整等于10月份刚申报的应缴纳增值税。老师因为这个月要申报3季度财务报表，那我除了税金这个科目还有必须要调好避免税务风险的吗
1/517
2017-10-13
老师，公司有一些情况如下，公司是一般纳税人，是商贸类，去年6月开错3%的税率给客户，应是开13%，当时7月申报税时客户才发现开错，所以按照税局工作人员的方法把开错税率的发票换算成13%的，填在未开具发票那栏，使得增值税申报表和月度统计表有一些出入，那我是按照申报表的数据对账，还是以月度统计表来对账？
1/152
2021-03-22
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
