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老师请问一下，我们建筑公司有预交税款，现在我账上跟申报表不一致，那些预交的小税种应该都要做进账了？做了之后税金是负的，而且税金金额较大，（老师公司情况是这样的，他们在异地预交的完税证明没有带回来，我只能在电子税务局把完税证明打出，做进账里，）但跟增值税申报表就不一致？[捂脸]我们建筑行业关于税金这个问题，要怎么做账，才能跟申报表一致呢[抱拳]
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2021-05-19
本公司开的发票交的增值税，本公司做凭证，此增值税是属于销项税额？
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2018-11-18
增值税发票确认平台要税控盘才可以进去吗？
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2019-03-06
老师好！增值税确认申报后才能申报附加税么？
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2019-10-16
小规模纳税人 收入确认的时候 含不含增值税
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2024-06-03
老师，5月份的发票5月在税务已认证，其中有一张发票没有在税务认证，我现在能勾选认证吗，等全部认证完才报税是吧
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2019-06-05
建筑安装业，外地预缴的增值税可以用来抵免当期及以后未交增值税吗？
说明：外地项目已交税金累计19066.54（应交税费-应交增值税-已交税金），当期应纳税额是670.19（应交税费-未交增值税）
问题1：（如图）增值税纳税申报表（四）本期实际递减税额：670.19元，可以这样填吗？税务认可可以递减的吗？
问题2：如果认可，那这个分录该怎么写？是当月做凭证还是次月还是年末还是不需要处理？
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2019-05-05
老师，我想问下关于公司在筹建期间（一般纳税人）购买固定资产，材料等拿回来的增值税专用发票，在7月要认证吗？在做凭证时要入那些科目？
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2019-07-31
一般纳税人确认成本是按收到收票确认还是按认证发票认证
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2019-07-09
老师好，我有4张发票增值税发票没有进行认证。时间点为：
（1）2018-12-06
（2）2019-02-01
（3）2019-02-11-这张发票错开的，是给孩子买的尿不湿，不应该开增值税发票，错点了。（4）2019-03-20
问题：
1、所有已经开具的增值税专用发票必须要进行认证吗？
2、上面第3张发票，开错了还能退回吗？是京东发票
3、这几张发票要是认证的话我怎么进行会计上的处理？怎么进行转出？麻烦老师帮我写下分录。谢谢
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2019-08-09
老师，请问一下，老板给孩子买奶粉的费用也按公司的抬头开了增值税专用发票，我在增值税综合服务平台能查询到，但是这这些发票能用来抵扣吗？如果不能抵扣，要怎么处理？要不要认证？是认证之后再进项转出吗？还有一些是去年开的通行费电子发票也在在增值税综合服务平台能查询到，但是去年没入账，今年还能用吗？不能用的话要认证吗？怎么处理好呢？麻烦老师解答一下。谢谢！
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2020-05-07
老师，一般纳税人应该缴纳的增值税怎么算了？是我认证的销项票的销项税额减去我开出去的进项票的进项税额吗？
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2019-05-17
一般纳税人11月有收入，增值税在12月已经认证，并且有留抵的进项税，那么11月的收入分录怎么做，12月只交印花税了
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2019-12-16
老师，有出口收入，没有内销售收入有进项税额发票认证，那我们有退税额，税负3.5%，那我们要再交13%出口收入增值税吗？
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2020-07-23
下图是一张税费认定信息表，该企业核定的增值税有两项，那申报增值税时怎么填写？
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2019-03-06
就是如何算柴油的认证税金和待认证进项税额
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2021-08-10
进项税认证了，申请抵扣税额可以小于认证数吗
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2020-06-03
我们公司之前会计把2月份认证的进项票做到1月份去了，1月份当时没有收到票，也在系统里面自动生成了采购凭证，做了进项税，现在导致我2月份实际认证的进项税跟金蝶2月份应交税费-增值税（进项）余额对不上，更离谱的是有一张在去年就做了采购凭证，也是2月份才认证，我现在怎么去调进项税
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2018-03-28
房地产投资有限公司是一般纳税人，基本户支出一笔电子申报系统服务费400元，取得6%的增值税专用发票未认证，如何做分录？
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2019-01-10
本公司购买原材料一批，因税号变更不能认证抵扣但上月已作账，现当普通发票使用，请问这样做是否正确；借；原材料 贷；应交税费-应交增值税（进项税额转出）再借；应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-应交增值税 （进项）
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2016-09-12
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