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,我这边是分公司,核定征收的小规模企业,不扣成本,每季度都是主营业务收入全额缴税。我这边原来的账是别人做的,2018年1月的凭证有这么一条。登记为:借应收账款620285元,贷:主营业务收入660218.55元,增值税18066.45元。总额都是对的,借贷平衡。但是:主营业务收入应该是:660218.45,税金18066.55元。这样主营业务原申报收入多报1毛,税金少报1毛。但是现在每个季度的税都交了,2019年也报了2018年4季度的税了,这样还能修改吗?现在只差2018年全年的企业所得税没报了,还能调整吗?需要调整吗
2/755
2019-05-26
小规模企业现在每月销售额从3万提到10万,每个季度就是30万以内免收增值税,如果企业季度销售额40万呢,是按照40全额征收增值税,还是按照40-30的差额征收增值税?
1/574
2019-02-27
个税申报表里面的应扣缴税款和应纳税额之间的差额是什么?
2/972
2019-03-29
我是差额纳税的小规模旅行社,增值税减免怎么都塡不对,请教老师 这个季度有开旅游费的发票(差额纳税),还有开会务费的发票(全额纳税)
1/288
2020-07-06
老师 公司差旅费进项税额抵扣必须是本公司员工,外单位雇用的专家平时因我公司业务产生的差旅费不能抵扣是吗?
1/1329
2020-12-17
老师,主营业务收入贷方有余额63000.怎么调平
1/1051
2021-09-03
主营业务收入月末结算总账怎么写,贷方有余额,要不要把他写到余额
2/1428
2021-11-15
主营业务收入总额是看本期代方的总额不?
6/519
2021-09-17
老师 期初余额设置为什么不能设置主营业务收入
1/1031
2019-08-07
总账中的期初主营业务收入是0,在本月贷方收入是19200,为什么期末余额是-19200.老师能解释下为什么是负的吗?
3/1181
2016-08-10
主营业务收19年1月余额表 期末余额借贷都是0,2月份新建账套,录入期初是0,导致19年12月累计主营业务收入少了1月份的数据,目前有什么解决办法呢?
1/505
2020-01-15
主营业务收入第一笔是在贷方,余额怎样写
1/931
2019-06-12
2018年前任会计结转收入的时候,数量没有全部结转过去,导致主营业务收入数量结存有余额,实际是没有的,我现在要怎么调整?
1/942
2019-12-23
发现主营业务收入期末有余额改怎么调整
3/3592
2019-07-17
主营业务收入最后余额结转掉了,那余额为0了吗
1/2404
2017-10-12
余额表中主营业务收入借方大于贷方是咋回事
1/2240
2019-11-06
老师您好,填写账套期初余额,主营业务收入期初填写不了是正常的吗
1/2355
2020-06-15
工程项目的如果是简易增收了 还有看是不是可以作为差额征收吗?如果做不出差额就是相当于是将税点从9个点减少到3个点 做成了差额才是工程款扣减分包款后的余额交税?
1/272
2021-12-02
请问重庆纸箱厂的税负是多少?每个月按不含税营业额的多少交税?
1/248
2021-04-28
小规模纳税人酒店年营业额超500万,开发票200万怎么报税
1/1694
2017-11-07
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