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公司从证券市场购入B公司股票10000股，划分为交易性金融资产。甲公司为此支付价款85万元，其中包含已宣告但尚未发放的现金股利1万元，另支付相关交易费用1万元（不考虑增值税），不考虑其他因素，A公司取得该投资的入账金额为（）万元
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2020-03-26
老师，这个买粽子送人的专票上个月网上已经认证了，没入账，这个月做账借记管理费用_业务招待费，借记应交税费_应交增值税_进项税额，贷现金。还是借记管理费用_业务招待费贷记现金？
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2020-08-02
我现在公司的账目，发现2016年上半年都涉及增值税转出的时候都少转出，导致现在应交税费未交增值税有余额好几万，现在如果要让余额变0，怎么调整
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2019-07-12
个人独资的小规模纳税人，首次购入的金税盘及年维护费，是借：管理费用 贷：库存现金借：应交税费--应交增值税（减免税额） 贷：管理费用 还是 营业外收入？
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2018-10-10
去年12月公司收到的钱做的有误差，做的是借银行存款财务费用手续费贷预收账款 现在发现了怎么更正呢？具体怎么做账？
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2019-02-18
老师月末会计做出来的现金余额是12771.96，出纳做出的现金余额是13293.2元，是出纳多钱还是差钱
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2020-01-07
2,0t一3,0丅车船使用费相差多少!
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2015-11-26
差旅费报销回来手撕票能用么
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2018-11-13
利润表中的销售费用有出差吗
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2019-03-13
差旅费专用票是可以抵扣的吗？
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2021-08-02
支付业务员出差费用怎么做账？
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2017-03-08
固定制造费用成本差异怎么算
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2021-04-23
老师预估的费用差异怎么处理？？
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2021-03-05
管理费用的一部分，还有财务费用没结转到？相差14791.71元
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2017-07-18
老师，个人私家车出差通行费用的ETC费用可以做账吗 ？
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2022-03-10
1.某行政单位2x22年 3 月份发生下经济业务(假设考虑相关税费);
(1)2x22年3月初，某行政单位开出现金支票从银行提取现金2000元作为备用金。
(2)2x22年3月12日，某行政单位工作人员李丽出差，预借差旅费1000元，以现金支付。(3)222年3月16日，某行政单位工作人员李丽出差回来报销差旅费850元，退回现金150
元。
(4)2x22年3月18 日，某行政单位采用授权支付方式购买办公用品，共计3000元，直接交付使用。
要求:根据以上经济业务编制会计分录。(12分)
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2023-06-19
增值税普通发票可以抵税吗，我是一般纳税人，有申请了增值税差额抵税
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2017-06-09
你好，我们的增值税发票销售额比对不上，开的发票金额就那么多，差额显示16万多
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2020-10-22
增值税普通发票 备注栏里备注差额征税：比如300 发票金额又是1000
以哪个金额入账
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2018-10-29
老师，我们付差旅费给携程公司，但是付款后，才发现有一个员工是子公司，不是我们公司，账务怎么处理呢，现在做的是借管理费-差旅费1000，贷银行存款（是付给携程的）1000
1、非本公司员工的金额是100，怎么处理呢
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2018-05-24
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