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某公司月末增值税销项税贷方余额10000 进项贷方-6000，转出未交增值税-3000，出口退税 贷方1200 进项转出 贷方余额 800 问题是这个公司应交增值税是多少
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2014-10-16
7月做进项税转出，补缴当年2月增值税。
借：应交税费-进项税额转出 贷：应交税费-未交增值税
借：应交税费-未交增值税 税金及附加 营业外支出 贷：银行存款
借：应交税费-增值税留抵税款 贷：应交税费-进项税转出
我没有明白，为什么要做第三步？
还有就是 我应交税费整体这个科目 贷方余额 小于 我需要实际缴纳的税款，正好相差上面这个数？为什么会？
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2024-08-15
老师 问下 火车票怎么抵扣 500元怎么抵扣 是不是1.借差旅费100 贷现金100 2.借差旅费 -8.26 贷 应交税金/进项、如果增值税销项 600 进项100 借应交税金/转出未交增值税 500 贷 应交税金/未交增值税 500 等缴纳时候 借 应交未交增值税/未交增值税500 贷银行494.74 贷其他收益 8.26
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2023-03-23
有一笔用于厂房建造的工程物资发生管理不善 分录借 应交税费 待抵扣进项税额1贷 应交税费 应交增值税进项税额转出1是把之前待抵扣的进项税额按比例转出去不能抵扣了是这个意思吗，可是原先的待抵扣进项税额是在借方这边加上借方1万不又多了吗
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2018-10-06
老师：您好，请教一下，我公司收到因租赁公司拆迁的补偿钱，同时厂区搬迁了，当时发给全体职工解除劳动合同一次性补偿款，大部分员工确实离职，但有几位包括法人在内重新签定合同再次在工作，那么这样的情况下，这些再次入职的这几位员工的补偿款是不是可以做费用，所得税前列支？还有确定一下这个补偿款是否可以用专项应付款（拆迁补偿款）？
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2022-04-13
你好 老师 我想咨询供应商给我们公司厂家返利了 直接冲减的应付款 我该怎么做分录 进货都是免税产品 没有进项税额
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2019-06-13
请问开具发票的销项税额小于进项税额，但销项发票的部分产品是待抵扣进项税额的产品，请问这个应交税金的科目分录怎么做呀
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2016-01-17
某一项目确定专票进项税可以和项目以外的公司其他的比如租赁收入销项税抵扣吗？还是只能对应内容相抵扣？
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2020-08-04
有票 不是应该把进项税分录写出来吗
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2016-10-18
应交税金科目需不需要项目辅助核算？
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2019-01-04
请问应交税费－进（销）项年末要结平的吗
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2019-05-08
年底进项税额转出应该转到那个科目？
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2019-11-25
增值税的销项应填入哪一原始凭证上
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2022-03-29
销售的话应该是贷方记销项税额对吗
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2021-12-28
待认证的进项税应反映在哪张报表上？
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2019-08-23
老师，进项税加计抵减应该怎么做凭证
1/2025
2019-04-29
请问，如果年终“应交增值税”科目余额是0，销项和进项是平的，年终还需要结转进项，销项数吗？
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2021-01-11
请问在下面增值税的课节里，如下划线部分，我存在的问题是：既然购进税控系统按固定资产核算，那么怎么不像之前章节购入固定资产时：【1】借记1固定资产2应交费税—应交增值税（进项税额），贷：略。而只借记：固定资产哪？【2】抵减时咋不是借记：应交税费—应交增值税（进项税额），贷记应交税费—应交增值税（销项税额）而是应交税费—应交增值税（减免税款）贷：管理费用，这里用管理费用做贷方咋能体现是减税啊？
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2019-08-06
老师，做完销售收入的凭证，销项税额有余额，这样转对不对呀？1、借：应交税费－应交增值税－销项 贷：应交税费－未交增值税
2、转出未交增值税，借：应交税费－未交增值税 贷：应交税费－应交增值税－转出未交增值税
3、下月转回并缴纳缴纳： 借：应交税费－应交增值税－转出未交增值税 货：应交税费－未交增值税
缴纳：借：应交税费－未交增值税 贷：银行存款
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2021-01-27
小规模纳税人，开出去的销项发票必须有相应的进项发票吗？进项和销项的明细必须一样吗？
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2021-08-04
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