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老师异地施工预交千分之二的所得税但此工程亏损预交的所得税怎么处理
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2019-11-28
你好，2018年亏损100万，2019年盈利90万，如何进行账务处理，所得税的缴纳？如果之前的财务用到递延所得税资产，按照亏损100万*0.25=25万，这样正确吗？
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2020-02-19
公司前三季度亏损状态，第四季度开始营利，第四季度的企业所得税怎么交？但全年又还是亏损的，企业所得税怎么交呢？相关账务怎么处理？
1/953
2019-12-11
比如我第一季度利润总额是盈利的，预缴了所得税，第二，三季度亏损的，没交所得税，第四季度是盈利的，那年末交所得税是四个季度累计起来我是亏损的，还用交所得税吗？比如我要还是盈利的，就还得预缴所得税吗
1/928
2018-12-26
小规模所得税季报的，季度需要交税，往年有亏损，可以不用缴吗？还是先预交在到明年汇算清缴时退呢？
2/740
2019-04-08
本来是亏损的 因A105050里税收金额没填最后交了80O元所得税，今年就不管了但会不会影响明年汇算清缴
1/346
2022-04-28
甲上市公司2019年1月1日所有者权益构成情况如下本10万元公
万元,盈余公积300万元,未分配利润400万元,2019年度发生亏损200万元弥补亏损100万元,假定不存在纳税调整事项及其他因素,请计上公车
12月31日可供分配利润。
2/700
2021-07-01
账务不用调整的话负债表的未分配利润和弥补以前年度亏损有差异，这个需不需要留存什么资料来备查呀
1/648
2019-01-11
1.2月按月计提所得税，3月亏损了，那这样的话所得税多计提了，我该怎么处理
1/826
2018-04-08
那我还没有启动注销备案，公司的财务报表被我全部清0了，因为我把其他应付款转营业外收入了，本年累计的净利润2万，和可以弥补亏损的也是2万，是不是就不用交企业所得税了？
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2024-09-05
境外所得40万（他国税率20%）,假如境内无其他收入，利润总额就是这40万了，倘若去年有10万亏损，那么本年度企业所得税的计算：
1,40-10补亏=30万，30÷（1-20%）=37.5万，境外缴纳37.5*20%=7.5万，境内缴纳37.5*25%=9.38，因此补交1.88万
2,40/（1-20%）=50,境外缴纳50*20%=10万，境内缴纳50*25%=12.5万，补交2.5万，但因境内还有去年亏损10万，先补亏，50-10=40万，40*25%=10万，境内=境外交税，因此最终无需补交税款
请问老师，哪个方法对？都不对的话，请指教，谢谢
1/1116
2020-02-24
老师，20年的所得税年报是亏损退税，不想退应如何调整
1/2433
2021-05-25
企业所得税2018年应纳税额为什么要扣除2017年的亏损啊
1/751
2019-05-07
老师，所得税费用怎么计算？亏损不交税还有这个费用吗？
1/831
2020-01-07
你好 我公司最近在税务部门办理注销手续 请问资产处置损益明细表怎么填写？
1/421
2020-06-02
资产处置损益明细表不会填写，帐面价值——计税基础——可变现价佱或交易价格——资产处置损益 的关系。例如如帐面价值100元，其他几项怎么填写？
1/1145
2019-09-25
老师，如果第一，二季度亏损，7.8月盈利，9月亏损。本年累计盈利。 请问9月末计提依据按20000计提吗？如果第四季度亏损，累计本年亏损，那是不是多交了所得税，该如何处理呢？
本月数 本年累计
利润总额 -3000 20000
所税税费用 350（350是汇算清缴所得税数据）
净利润 -3000 1650
1/638
2019-10-12
所得税纳税调整项目明细表怎么填写
1/1806
2023-02-25
老师，我2021年第三季度交了200元的企业所得税，第四季度亏损了100多元，这个月做汇算清缴有2.8元的退税，我不想退税，请问老师在纳税调整项目明细表应该怎么调整？
1/271
2023-03-22
季度申报所得税，是一个季度盈利就要缴纳嘛？不用弥补以前年度嘛？
4/424
2019-04-13
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