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四:某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车,出厂不含税单位380元/辆。 2019年8月末留抵税额3500元,9月该厂购销情况如下: (2)向外地特约经销点销售600辆自行车,单期销售自行车发出包装物收取押金65600元,本月没收逾期未收回的包装物押金51460元。增值税销项税。
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2020-07-13
公司以前买了个办公地先支付了一部分款,当时就做了固定资产然后每个月还做了折旧,现在又不买这个房子了,对方退了钱回来,扣了十万的违约金,年终汇算清缴的时候这个固定资产应该怎么做呢
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2021-04-14
某公司2016年1月1日将一幢办公楼用于对外出租(采用成本法计量),租期为2年。该资产的原值为1 000万元(预计使用年限20年,假定无残值,采用直线法提取折旧),累计折旧500万元,该办公楼的年租金为133.2万元(其中增值税为13.2万元),于年末一次结清。2016年12月31日,经测试,该资产可收回金额以330万元。2017年6月31日,扣除违约金1.2万元后收回租金65.268万元(其中增值税6.468万元),将该房产收回以300万元的价格对外转让该房产,适用增值税率为11%,不考虑增值税以外其他相关税费。
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2023-05-06
纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费可以税前扣除。需要按照罚款额要发票吗?还是根据协议直接税前扣除就可以了
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2019-05-10
老师请教下:公司跟酒店有个销售额的协议,就是我们要给酒店半年400百万的销售额,如果没有达到400万,就要赔违约金。现在是违约金已支付,我做的是营业外支出。酒店后来又给开了餐费的普票,那我是否可以不当营业外支出而当成餐费付行吗?
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2016-08-15
对方2020年7月给我开的增值税发票,对方没有急时给我供货,按合同他耽误了我的工期,因为合同上面签的有违约金。但是他的发票开出来被我用掉了,被我做成本抵扣了,现在我想把这个发票行冲掉,可以横冲吗?
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2022-01-17
老师,天猫网店开过来的违约金,是阿里巴巴开来的,会计分录怎么做
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2020-01-02
老师好,请问个人因各种原因终止投资、联营、经营合作等行为,从被投资企业或合作项目,取得股权转让收入、违约金、补偿金、赔偿金及以其他名目收回的款项等,应按照什么所得缴纳个人所得税?
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2021-04-27
支付的合同违约金计税基础等于账面价值吗?为什么
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2020-07-09
资料:2×20年12月,甲公司与乙公司签订一份B产品销售合同,约定在 2×21年2月底以每件1.2万元的价格向乙公司销售2 000件B产品,违约金为 合同总价款的20%。2×18年12月31日,甲公司已生产B产品2000件并验收入 库,每件实际成本1.6万元。假定甲公司销售B产品不发生销售费用。 要求:以下分三种情况判断甲公司是否执行合同,并编制相关的会计分录 (1)假定目前市场每件价格为2.4万元 (2)假定市场每件价格改为1.5万元。 (3) 假定市场每件价格改为1.3万元。
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2023-04-23
老师,我公司和乙方签订合同,打了预付款9万,后来对方违约,我们就解除合同了并签订了书面解约协议,双方协议乙方退我们五万预付款,这样还剩四万元,后来想起对方还没有给我们开具四万元的发票,这个能和对方要发票么?或者我们可以开收据入账么?
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2020-04-27
如何理解有限合伙人可以按照协议约定向合伙人以外的人转让其财产份额?没有协议约定的可以转让吗?
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2021-06-28
老师好!长投发生超额亏损的,合同约定负责的进预计负债,没有合同约定的记录到备查账簿,我这样理解对吗?
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2019-11-24
老师,您好!我们公司从农户的手中收购生猪进来,然后杀了卖出去。税务局这边说开具收购发票要我们提供公司账户和私人账户的出入账,并且要到屠宰场实地考察业务量再决定批多少收购发票给我们,我们老板嫌麻烦,就想用普通的收据来做账,我想问一下要是税务局的查起来对我有没有影响。
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2020-07-07
第一个月做的借款没做实收资本,章程上没有这个股东,但实际是投了140万进来。做了50000的借款,因为很多没票费用和采购材料有票的只有30000多,做50000的借款行吗?
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2017-07-06
请他人(比较固定的)为公司收购原材料,按多少钱一吨支付报酬,那么这个人员是不是应该属于公司的临时工?
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2020-04-10
老师,10月末税务升级有不少进项没开,单位自开收购发票抵税10吨3600元怎么记内账做分录?
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2019-11-07
老师,您好,我们4月分开了一部分农产品的收购发票,但是其实是在3月购进的,只是4月开的发票,现在抵扣的时候按照10 还是9啊?
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2019-04-24
收购发票上注明买价56万元,这个买价是含税还是不含税呢
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2019-08-11
苗木收购销售产不产生企业所得税?
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2019-06-27
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