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@答疑-张老师(702433146) 公司月初进原材料1000千克，金额25650元，运费350元，已算出材料单价26元，公司没有先前没做账，一个星期后支付原材料货款2560元，零数50元供货商没要，此笔应怎样做分录
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2018-12-01
我公司新成立，厂房由施工单位建造。但在建造厂房时，我公司自己购买材料搭建了临时工棚。现厂房已建完，临时工棚已拆除。请问购买的临时工棚如何进行账务处理。谢谢老师答疑！
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2021-10-28
您好老师，不是说公允价值模式下的投资性房地产不计折旧和减值吗，为什么非投资性房地产转为投资性房地产的采用公允价值模式计量的分录计提了折旧呀？请老师答疑，谢谢！
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2022-03-26
关于工资计提这方面的问题，课程“分录练习09-工资”中的疑惑，计提工资不是应该计入“应付职工薪酬”和“管理费用”等科目了吗？为什么这里的答案直接计入了“工资”和“职工工资”科目呢？
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2016-05-22
请问对纳税人运输疫情防控重点物资取得的收入免征增值税这一条，有个疑问，是不是如果我们选择了免征，那当月的所有进项就都不能抵扣了呢？
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2020-03-12
老师，有个疑问我们现在收取客户的服务费直接刷卡就进入公司公户，相当于公户收入进账，正常交税，但是如果进公户的这个钱后期客户要是退款怎么办呢？
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2018-12-26
我们公司实收资本1000万，目前账上其他应收款借方余额有500万，股东能不能用减资的方式还掉其他应收款，要涉及到交税吗？会不会有税务风险？
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2021-03-30
请教老师，公司销售在国外的车辆收入，收到对公帐户外汇收入，那这笔收入应如何处理记账及报税？
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2024-10-17
老师我是个体工商户，定期定额纳税的，核定是22000的，现在要去前台补申报2017年1月～2017年4月的个人经营所得及附加税，还有2018年整年的税都没有申报。现在我要注销个体户。这个表要怎么填呢。我的疑问。1：附加税的计税依据全部都填零嘛？2：个人所得税计税依据是全部填22000嘛？填22000那我要缴纳税款嘛？3：征收项目，征收品目分别是什么？希望老师能给出详细回答，谢谢！
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2018-12-16
公司有境外的收入，这部分收入要纳税吗
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2017-03-23
预收账款转营业外收入需要纳税调增吗
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2019-01-18
做外账，收到预收款是否要确认销项税额
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2019-08-29
季度不超九万的提取增值税转入营业外收入，那还需要提取附加税也转入营业外收入吗
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2017-04-14
增值税和附加税已经计提 但是免缴了 要转到营业外收入吗 营业外收入计入本年利润吗
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2018-01-02
我们是一家小规模纳税人 一直在外边找的代理公司 现在准备收回来 问了一下那边公司 我们有没有开过发票 他们回答是：未开发票 但会适当报一部分无票收入 这样可以吗？
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2016-07-06
个人合伙企业，是把欠款还掉，在很累了利润，叫个人所得税，那还款的时候会计科目只涉及到银行存款和其他应收款，但是报税的时候怎么办啊，没有一个选项是还欠款的，算到营业外指出来里面吗
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2018-12-01
老师您好，请问境外居民企业在境外出让境外公司的股权，所得税怎么收
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2019-07-19
是这样老师，我们公司收玉米，烘干以后出售，2600元/吨收进，2610元/吨卖出，销项税总是小于进项税，长时间就有未抵扣的进项税，这样有涉税风险吗？
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2022-02-24
甲公司以300万元的价格对外转让一项无形资产（专利权）。该项无形资产系甲公司以360万元的价格购入，购入时该无形资产预计使用年限为10年，法律规定的有效使用年限为12年。转让时该无形资产已使用5年，按照税法规定，转让专利权免征增值税，假定不考虑其他相关税费，采用直线法摊销。甲公司转让该无形资产对营业利润的影响为（ ）万元。
A、90
B、105
C、120
D、0
这个答案有疑问，有的所计入营业外收入，有的说计入资产处置损益，有的选d有的选c，那个是正确的
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2020-07-20
请列出自持物业出租所涉及的税种，税率（税率选填）
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2023-07-03
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