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A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,固定资产原值是电子设备24,480.87，2019年计提了累计折旧2,584.08，少计提了2584.08，怎么填写企业所得税的汇算清缴？应该分别填写到哪行哪列
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2020-05-09
老师，我在做所得税汇算清缴时，有1万的劳务费没有发票，在填纳税调整明细表中，是在扣除类职工薪酬中调增还是在其他中调增？
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2020-05-18
去年新开公司，购买的固定资产原会计全部计入管理费用了，账上没有记任何固定资产，现在所得税汇算清缴无法填写资产折旧摊销及纳税调整明细表，是不是会存在风险，怎么处理
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2020-05-08
老师，去年买了200万的固定资产，所得税汇算清缴时，一次性扣除了，今年又买了200万的固定资产，今年又准备一次性扣除，请问一下，我在填资产折旧摊销纳税调整明细表的时候，我在固定资产一次性扣除栏里填固定资产的总金额还是只填今年新增的固定资产金额
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2020-05-25
老师，在所得税汇算清缴“职工薪酬支出及纳税调整明细表”这个表里，有工资薪金支出和社会保险和公积金项目的张载金额和实际支出金额， 那我比方12月的时候计提了工资是 15000，但是1月才发的工资。社保公积金扣款也是当月计提下月扣款，这样的话张载金额和实际支出金额是按照计提的数来，还是实际支出的数来呢？
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2019-04-30
现在在做汇算清缴，可是在做职工薪酬纳税调整表中，帐载的金额是（计提的应付工资：931000元，可是查看了个人所得税中，我把其中的个税8万在2016年2月份申报时把所属期报到15年12月中）所以导致个税比帐载少了8万，这样的问题怎么处理好
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2017-05-13
企业所得税2020年度汇算清缴中的资产折旧摊消及纳税调整明细表怎么填请教老师指导
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2021-03-11
老师好，我想请教一个问题在所得税汇算清缴申报表A105000纳税调整明细表扣除类项目第23行次佣金和手续费填的是财务费用-手续费的帐载金额吗？
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2020-04-11
本月缴纳17年的所得税完整会计分录？是应该计提还是以前年度损益调整呢？？
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2018-12-24
我们一家公司办公室是租的个人的，对方没有发票开给我们，只有收据，请问收据可以入账吧？做费用后在年报的时候纳税调增。这样可以吗？
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2020-07-01
增值税一般纳税人什么情况下会用简易办法计税？一般纳税人用简易办法计税，征收率也是百分之五和百分之三？
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2020-03-07
你好，老师，21年12月份红冲工程施工科目，借工程施工负数贷应付账款负数，没有做主营业务成本负数，这个怎么调整呢
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2022-02-23
税局让做纳税评估调整，补缴以前年度增值税，附加税，企业所得税，滞纳金如何做账？
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2023-03-01
工程施工项目部办公桌椅、茶桌（台）分别记哪科目，还有哪个明细科目
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2018-11-28
消费税会计核算时，除实际缴纳消费税外，何时借记应交税费——应交消费税账户？该会计处理体现了消费税哪方面的特征？在消费税税收筹划时，将如何运用这一特征？
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2020-06-28
老师您好，该公司已经经营两年了，现在要调整股东，根据需要，法人要用专利技术作为实缴出资，具体需要1.评估公司评估价值，2.听别人说还要法人到税务局代开发票，这个用吗？为什么？代开税率是多少？3.那财务怎么入账呢？需要什么手续？分录怎么做？
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2020-07-23
国税需申报现金流量表中有一部分要将净利润调整为现金及现金等价物增加额，有什么好办法吗，每个月都需要申报，有难度呀
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2018-08-07
请问，法人没有实名采集财务办税人员实名采集了，可以进行税种认定么
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2020-07-30
纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法
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2024-03-18
14年的时候我们有一个股权变更，因所有者权益比实收资本多30多万，税务老师说让我调整报表，以免交过多的个税，我要怎么调整报表啊
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2017-11-20
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