;)
老师我发现去年社保做账做错了，做成借：管理费用-社保9773.86
其他应收款-社保3160.44
贷：银行存款12934.30
借：管理费用-工资 12300
贷：应付工资
1/515
2016-08-23
7月份交了3个人的社保，公司那部分我直接做费用了，借：管理费用-社保 贷：银行存款，个人部分，我是借其他应收款-社保987.99 贷银行存款987.99，我们公司发工资是8月份发的7月份工资，那我这个月发的是上个月工资，应发50987.99，扣去社保987.99 实际发了50000元，我现在应该怎么做分录啊
1/393
2017-08-10
你好邹老师，我们和隔壁公司公用电费，但只能收到一张专票。上个月收到发票，我做分录:借:管理费用450,进项税50贷:现金500，这个月我开出发票给隔壁公司，借:现金200,贷:其他业务收入150，销项税50。账务上怎么分别做分录
1/278
2020-01-12
公司要付物业的租金37434.64元，走现金付，其中的12502元是公司替个人（他儿子）垫付的，借：管理费用 其他应收款-名字 贷：库存现金 这样可以吗？他儿子写支出单支了现金，我是借：其他应收款-**，贷：库存现金，是吗？这写的都是白条
1/403
2018-11-28
收到电费发票时，借其他应收款，管理费用，贷预付账款，这里哪一项显示的是发票的金额？
1/702
2018-03-13
公司付9月的社保，我能直接做借：管理费用-（社保单位）其他应收款-（社保人） 贷：银行存款？？
3/464
2015-11-12
缴纳本月社保：借：管理费用-社保费 其他应收款-个人社保 贷：银行存款 ； 发放上月工资分录： 借：应付工资 贷：其他应收款-个人社保 贷 现金 没毛病吧？
1/660
2018-03-17
老师：我们的水电费有部分需从员工工资中扣，请问这样做分录对吗？借：管理费用--水电费 借：其他应收款--员工 贷：银行存款
1/525
2016-07-20
公司要付物业的租金37434.64元，走现金付，其中的12502元是公司替个人（他儿子）垫付的，怎么做账？借：管理费用 其他应收款-名字 贷：库存现金 这样行的通吗？
2/386
2018-11-28
缴社医保的分录怎么写？借：管理费用-社医保 借：其他应收款-个人社保 借：其他应收款-个人社保 贷：银行存款吗？
2/811
2016-07-27
服务费做在管理费用吧，之前财务做了借其他应收款三万，贷银行存款，发票这个月我看要过期了，我认证了，，是不是他做错了，应该做预付？
1/376
2019-12-09
我3月份医疗保险个人部分发现多计了71元而单位少计，之前做的是：借：管理费用一医疗保险，其他应收款一医疗保险货：银行存款，可以这月用红字冲回吗
1/354
2019-10-09
老师，你好。核对其他应收款发现，去年11月工资没有计提，下月直接发放工资，把社保医疗费没减除，导致应收现在多了。我冲销原凭证。重新计提。但是管理费用增加到这个月了。我应该怎么正确处理？
3/435
2020-07-08
这样的发票 借 管理费用~交通费 贷方是 其他应收款还是库存现金呀？
1/604
2017-01-03
公司缴纳社保16978.35的社保费，分录借：管理费用11981.4其他应收款4996.35贷银行存款16978.35，是对的吧？
1/563
2019-06-14
2019年社保全额借管理费用800，贷银行存款800。今年发现错了。实际是借管理费用600，借其他应收款200，贷银行存款800。那今年现在的调整分录怎么做
1/463
2020-07-20
老师，你好！我公司的一名员工因为要在大连落户需要在当地缴纳半年的社保，我公司是沈阳的，在沈阳停保了，在大连找了一家中介代缴社保，费用还是我公司承担，发票也开给我公司了，这笔账我是这么做的您看行吗？《借：其他应收款-员工、管理费用-福利费，贷：银行存款》，工资还是正常走费用，个税还是正常报，这样行吗
1/455
2019-11-05
之前的会计在记账时记错了，比如14年有一笔账本来应为借：管理费用-招标费，贷：其他应收款和现金，会计记为借：管理费用，贷：现金，导致其他应收款一直挂账，这个怎么更正，怎么写记账凭证。
2/651
2017-03-28
这月的银行流水中，老板借款5000元，备注是差旅费。做账分录是借，其他应收款5000，贷银行存款5000。报销的时候，借，管理费用-差旅费5000；贷其他应收款5000。对吗
1/886
2017-11-01
支付公司高管一年房租费12000，这样分录处理分录行不?：借：其他应收款-房东 12000 贷：银行存款 12000每月分摊：借：管理费用 1000 贷：其他应收款-房东 1000
1/904
2017-09-23
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
