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请问老师费用具体包括成本费用和期间费用，成本费用有主营业务成本、其他业务成本、税金及附加等，期间费用有销售费用、管理费用和财务费用；但是有的地方说成本费用包括制造费用。但是为什么咱们的费用这一节却没有讲制造费用呢？
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2019-03-13
本月损益类科目余额如下，转入本年利润科目
主营业务收入800000
税金及附加4000
其他业务成本28000
管理费用8000
投资收益贷方17000
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2021-02-09
公司有张发票给我了，当时以为可以入账，也觉得进项可抵扣。就做了分录，
借：管理费用 2831.86
应交税费-应交增值税（进项税额）368.14
贷：其他应付款 3200
后来，审计人员说这个发票不能入账，也不可抵扣，那我调整分录怎么写？
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2022-02-09
八月份的时候，公司交了四个月的房租，共十万，从老板私账转出，已收到发票，我是九月二十号去上班的，之前都没请会计做账。
那我现在怎么做分录？
借待摊费用88495.58
应交税费-应交增值税-进项税额11504.42
贷预付账款100000
借预付账款100000
贷其他应付款-老板 100000
然后再摊销八月份和九月份的房租
借管理费用-租赁费 44247.79
贷待摊费用44247.79
这样对吗？
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2019-10-06
八月份的时候，公司交了四个月的房租，共十万，从老板私账转出，已收到发票，我是九月二十号去上班的，之前都没请会计做账。
那我现在怎么做分录？
借待摊费用88495.58
应交税费-应交增值税-进项税额11504.42
贷预付账款100000
借预付账款100000
贷其他应付款-老板 100000
然后再摊销八月份和九月份的房租
借管理费用-租赁费 44247.79
贷待摊费用44247.79
这样对吗？
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2019-10-06
老师，请问购买金税盘480元，当月抵扣了，但是还未给员工报销，本月抵税时，
借：应交税费——应交增值税（减免税额）
贷：管理费用——办公费
下月支付款项时，
借：管理费用——办公费
贷：其他应付款 ，给员工现金报销时是否还需要做一笔
借：其他应付款；贷：库存现金的账务呢
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2020-06-30
请问其他应收款怎么冲
就这样做就可以了哈
我只做计题借管理费用-职工工资，贷应付职工薪酬
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2022-07-08
购买金税盘时，借 管理费用 办公费 贷 其他应付款 抵税时，借 应交税费 应交增值税 进项税 吗 贷 管理费用
1/939
2020-04-10
计提社保：借：管理费用 --社保（公司部分）
其他应收款---社保(个人部分）
货：应付职工薪酬--社保
放发社保：借：应付职工薪酬---社保
货：银存
放发工资：借：应付职工薪酬--职工工资
货：其他应收款---社保（个人部分）
货：银存
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2022-10-05
A 公司当期为开发新技术发生研究开发支出 4 000 万元，其中，研究阶段支出 800 万元，开发阶段符合资本化条件前发生的支出为 800 万元，符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出为 2 400 万元。税法规定，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，按照研究开发费用的75加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 175摊销。假定开发形成的无形资产在当期期末已达到预定用途（尚未开始摊销）。应确认的递延所得税资产或负债金额
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2023-07-05
1）支付房租时 借：预付账款-房租 贷：银行存款/现金（2）每月摊销时 借：管理费用 贷：其他应付款-房租（3）收到发票后 借：其他应付款-房租 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款-房租我想说这个分录，但是现在营改增进项税可以抵扣，那么进项税怎么加进来呢?因为房租时预付半年的，发票是分三次开，没两个月开一次，那么现在没有发票的情况下，钱也付了，那么怎么写这个分录呢？在第三步加上也不对啊
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2018-02-26
公司原先和另一个公司合在一起做账,当时他们公司没有注册,只是挂在公司做账报税,等业务,现在他们单独注册公司要分出去,就是关于账务处理这块,原来的股东注资投资进来的钱,把他挂到其他应付款上.实际上现在账上已没钱,因为运行了一年多,这个投资款也用完.注册这家公司他们的这个新建账要怎 么做,投资款要怎 么做进去?怎 么能显示现在的账上已没钱的事实?
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2017-09-01
可以理解为股东决定退出部分实收资本，在没有实际支付前，进行转账处理。
一、决定退出实收资本,在实际未支付前，会计作如下账务处理：
借：实收资本--某某股东
贷：其他应付款---某某股东
二、实际支付退出的实收资本
借：其他应付款---某某股东
贷：银行存款（现金）
是否可以这样做账？
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2018-12-12
你好，员工在A公司买了11月份的社保，在月中的时候员工从A公司转到了B公司，两个公司属于关联公司，11月份的工资在B公司发放，直接扣了员工的社保。目前账在的其他应收款科目是负的，公司发放工资的账务处理怎么做比较合理？
1/332
2020-01-02
公司前年有笔代账费账务处理做的 借其他应付款 贷银行存款
这笔其他应付一直在账上，怎么处理掉
1/196
2022-03-21
我们公司发放员工工资有几个员工是以劳务费的形式发放工资，借方登记的是其他应付款-劳务费，请问后续我该怎样进行账务处理了，这个劳务费需要单位缴税吗
2/1148
2019-07-05
老师，财务上面的一些账务处理都要经过领导审批吗？（比如说 政府给的企业培训补贴，长期挂在其他应付款），还有就是2003年企业自建的厂房，已经拆迁了 还要计提折旧？
1/790
2019-09-11
计算题第一题最后一问丙公司账务处理最后为什么不用应收账款而用其他应收款？
1/720
2019-08-01
其他应收款的账务处理:核销员工预支的差旅费，预支给他1000，他花了1200，如何做会计分录？我写的这些后面的数分别应该写多少
1/889
2020-02-26
对公的资金打到私卡上 用私卡来发工资和报销 外账做的科目是 借：其他应收款-内部往来-A 贷：银行存款 现在其他应收款-内部往来-A有借方余额500万，现在换了一张卡 要把A的往来挂到B上面 请问要做什么单子比较好账务处理
3/941
2019-07-05
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