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老师，2019年的租金科目做错了，本来应该是借：管理费用-租金，贷：银行存款。
做成：借：其他应付款-租金 贷：银行存款。
已经年结了，怎样做正确的分录呢？
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2020-02-27
老师，假如交社险，公司替小李垫付个人应该支付的部分，借：管理费用 1000 其他应收款--小李 100 贷：银行存款 1100 下个月我发工资的时候，借：管理费用--工资 5000 贷：银行存款 4900 其他应收款--小李 100 是这样处理吗
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2016-11-30
如果股东前面借款，但是已经根据借条做：其他应收款-木木人 贷：库存现金 后面的话 他拿来发票做报销我们做 借：管理费用 贷：其他应收款 等退回多余借款的时候 我们做 借：库存现金 贷：其他应收款 这样子就平了。但是现在我们股东还没有退回来余款，他说我们不要体现要有借款这个凭据，老师我早已经入账了，但是现在要改的话要怎么改才没有记录呢
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2019-01-09
老总直接垫付了刻章费，所以会计分录是不是可以直接做_借:管理费用-开办费 贷:其他应付款-**，可以吗？
5/3810
2017-05-27
请问借：其他应收款 管理费用 贷：待处理财产损益 这个会计分录摘要怎么写
1/834
2022-06-14
我交电费。拿回收据，应该是 借：其他应收款 贷：库存现金 拿回发票应该是 借：管理费用 贷：其他应收款吧
1/904
2019-06-21
老师，社保分着计提和缴纳，需要按照医保养老工伤失业等不同的险等分开来处理吗？还是可以直接
计提时候，
借，管理费用，社保
贷，应付工资，社保
缴纳时
借，应付工作，社保
其他应收款，社保
贷，银行存款
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2020-03-16
公司新成立的，由两位老板每人各出资30万。刚到公司一个礼拜。是做内账的。老板交给一堆原始凭证，都是公司从筹备到现在的费用，都是两位老板出资的，说是就算他们的入资。可以这样入账吗借：管理费用_办公费 贷：其他应付款_赵老板借：其他应付款_赵老板 贷：实收资本_赵老板
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2017-09-24
借钱发工资。那借钱发只能是现金 先做一张借款收据 借库存 贷其他应付款 。发工资 借管理费用 贷库存现金？等哪天有钱哪天还？
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2017-03-17
员工在母公司缴社保，外地子公司发放工资。此部分社保费用理应由外地子公司负担 ，那由子公司计提管理费用，贷其他应付款。母公司呢，如果 要代为缴社保也需 计提管理费用--保险费，那两边是不是有些重复呢？到底账务应该怎么做？请教，谢谢
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2019-06-17
单位银行直接报销员工费用 贷方直接银行存款一个分录还是通过其他应收款过渡 借 管理费用 贷 银行存款 还是借管理费用 贷 其他应收款-XX 借 其他应收款-XX 贷 银行存款
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2020-07-03
起初油卡充值时，做的分录是这样的，借：其他应收款-油补，贷：现金。之后取得发票后，做的分录是 借：管理费用-办公费， 贷：其他应收款-油补，收到发票后，摘要要怎么写？
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2017-03-09
老师问下，有的费用法人直接付的現金，做分录可不可以借管理费用一办公费，贷其他应付款一法人，借其他应付款一法人贷银行存款
1/1238
2020-04-19
老师，在麻烦你帮我看一下，这样做对吗？怎么感觉银行存款一借一贷，抵消了，变成了，借：管理费用1400.8贷：其他应收款了1400.8元。那实际这个钱是支付出去的，账上还挂着其他应收款，对吗
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2019-08-23
老师：收到发票，没有付款凭证，会计分录：借：管理费用，贷：其他应收款，怎么理解？
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2016-08-26
社保个人部分是不是也计入管理费用了？ 计提：借管理费用 贷应付工资发放：借应付工资 贷其他应收款-个人部分 贷银行存款
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2017-07-05
法人转了两笔款到自己名下，转了一笔到他儿子名下，发生的管理费用是法人私人账户出的，可以做，借：管理费用 贷：其他应收款吗
1/706
2020-07-04
你好，上月暂估了费用，借 管理费用 贷 其他应付款-暂估费用。这个月我发放工资的时候冲减，需要怎么做账
1/1539
2019-05-14
以前年度其他应付款计入管理费用，怎么处理
1/2776
2018-08-09
老师您好，麻烦问下我计提工资的时候直接做的借管理费用 工资 贷应付工资 贷其他应付款 个人承担 可以吗 ？
3/1204
2019-10-18
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