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请问，过节费是并入工资计个人所得税，作账我是做的应付职工薪酬-福利费里。有疑问的是，在汇算清缴时填写职工薪酬支出及纳税调整明细表时，工资薪金按照光工资填写，还是工资加过节费的总金额调列？
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2021-02-25
我们公司做的是内帐用的是软件做的帐，那现在到月末了我的财务报表都出来了，那我的总账和科目余额表还有科目汇总表在软件里怎么处理呢
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2018-06-07
我在汇算清缴的时候填的职工薪酬纳税调整明细表调增的职工培训费，今年已经在纳税调整明细表里面反应调增了，为什么在合计累计结转以后年度扣款余额还有数字？
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2018-05-16
老师，余额表中资产类科目贷方余额表示什么？期初（贷方余额）—本期借方发生额+本期贷方发生额=期末，这样对不？
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2016-05-13
甲公司2019年5月31日银行存款日记账余额为85 000元，银行对账单余额为107 500元。经核对，存在下列未达账项。（1）银行计提企业存款利息1 800元，企业尚未收到通知；（2）企业 开出转账支票支付货款21 750元，银行尚未办理入账手续；（3）企业收到转账支票一张，金额为1 050元，企业已入账，银行尚未入账。则甲公司5月31日可动用的银行存款实有数额是（ ）元。
A.85 750
B.94 300
C.86 800
D.85 000
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2022-12-15
老师，单位有一笔去年的其他应收款，本应该是用零余额账户的钱付款，先用银行账户的钱垫付了，当时借:其他应收款 贷:银行存款；现在由零余额转基本户，借:银行存款 贷:财政拨款收入 ；基本户收到转款，借:银行存款 贷:其他应收款。请问老师，我这样做的分录对吗？
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2022-01-22
大洋公司拟向银行申请1年期贷款，甲银行的贷款年利率为10%，并要求补偿性余额的比例为15%，到期一次还本付息；乙银行的贷款年利率都为12%，不要求补偿性余额，但采用贴现法计算利息。请问，在不考虑其他条件的情况下，该公司应该向哪家银行借款比较有利？
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2020-04-19
老师好！去年有个月发工资没有做计提，直接借应付职工薪酬科目，贷记了银行存款！现在应付职工薪酬一直借方都有那个余额，我该如何调账呢？
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2020-03-18
老师你好，没有设置预收预付账款，应收账款贷方余额，应付账款借方余额在编制资产负债表时需要调吗，还是直接负数填上去
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2022-01-15
我在的这家公司市培训学校，有2个分校，一个总公司，可是从去年开始，分校每月现金流量表上的余额都是正数，反而总公司的现金流量表上的余额却为负数，之前一直没有调，现在在2020年5月想把总公司的现金流量表上负数调正，改从哪里开始调啊，是从一开始出现负数时就调，还是直接在2020年5月份调。
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2020-06-15
老师，我现在系统要进行初始化数据，然后我只有银行存款余额，这个初始货怎么填呢？
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2020-10-23
请问老师，事业单位，以前年度收到项目拨款银行存款100万，在今年拨出此项目款，却从零余额支出了，在年底就发现了这个问题，可以怎么调整？
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2020-02-10
假设登记2015年总分类时库存现金借方余额为10元，银行存款贷方余额为5元，那转入2016年总分类时，直接结转下年，还是登记库存现金借方余额为5元
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2017-05-18
增值税纳税申报表表三期末有余额是什么意思，我们是做工程装饰行业的
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2020-02-26
老师，2018年代账公司做账时余留了一笔应付职工薪酬13000元，在贷方，也不知道当时他们怎么做的帐，我该怎么调整呢？还有201812月的工资没有计提，支付工资也没有做凭证记账，导致银行余额也不对，我该怎么调整？
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2020-07-13
老师，同一客户，应收借方余额和预收借方余额可以调整重分类吗
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2022-01-26
公司前期购买了理财产品，财务未在日记账里列明，也未在账务中体现，请问现在银行余额与日记账不符，差额正是购买理财产品的原金额，日记账与账务该如何调整
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2024-01-30
早教企业，月底公司账面金额贷方支出大于银行对账单金额该怎么调账，小规模
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2016-03-11
现金余额20374.46，出纳把取现的时候变成了20374.5入的银行账，该怎么做分录呢？
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2017-06-07
公司在银行存款余额产生利息，这个产生的利息需不需要缴纳增值税？
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2020-05-11
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