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你好老师，我好像分录做错了，不知道怎么调整
计提并发放工资：
借：管理费用-工资104270.98 其他应收款-代垫社保 10698.24 贷：应付工资-工资 11969.22
发放： 借：应付工资-11969.22 贷：其他应付款-孙 113544.32 应交税金-个税
借：管理费用-代垫社保 贷：其他应收款-代垫社保
缴纳社保：借：管理费用-养老 28529.20 医疗 11534.04 贷：银行存款 40063.24
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2018-12-03
老师，你好，应交税费科目有个0.01的贷方余额，怎么做账务处理，还有和法人的往来有其他应收款，还有其他应付款，两个科目对冲，摘要怎么写呢？
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2022-01-17
股东之外的人今年三月份向我们公司转账100万，我一直挂在其他应付款上，现在要进行股权变更，我是先将其他应收款转到实收资本交完印花税在做变更还是先做完变更再转再交印花税？
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2017-08-18
个税应该放到其他应付款还是应交税金，为甚么老会计让我放到其他应付款而不是应交税金里，这两者有区别吗
1/2687
2017-11-02
前财务把个税放在其他应付款下面的，应该是应交税金-个税 里面的吧？如果是，能在9月改过去吗？
1/1127
2017-09-25
老师，其他应交款和其他应付款区别是什么？
1/1539
2015-09-17
被挂靠方收到工程款，借银行 贷其他应付款、应交税费，被挂靠方收取的管理费要怎么写分录？
老师
1/1422
2016-12-12
个税计入其他应收款和应交税金有什么区别吗？会影响企业税收？
1/2570
2017-06-24
其他应收款和应交税金余额在贷方错吗？
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2016-09-13
像个税放在其他应收款，这个有区别吗？跟应交税金-应交个税
1/1162
2017-09-08
分录把本是其他应付款做到其他货币资金里了，且跨年，如何调整呢？
具体:19年分录
借:销售费用
应交税费——增值——进项
贷:其他货币资金
2020年发现实际这笔费用已经挂在其它应付款了，现在如何处理呢？
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2020-05-19
物资卖出借其他应收款 贷其他业务收入104076.2，借其他业务成本贷库存商品104076.2，进账税转出 借应交税费应交增值税进项11973.36其他业务成本-11973.36 为什么进项税要转出，怎么算的呢
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2022-02-18
其他应收款在贷方是收回来了，还是没收回来？预付账款期末在借方是没收回来的？固定资产没有折旧现在开始折旧吗？应付账款在贷方是没有付吗？预收账款在贷方是多收的吗？向应交税费应交增值税这块是平的我就不用录以前的数据了吧！其它应付款贷方什么意思？是欠人家的钱吗？所有的费用都我建账后从一月份开始录入数据吗？
2/698
2020-04-14
老师：您好！假高A产品售价1000元，成本800元。请问天猫刷单收到款1000元分录如下：借：其他货币资金-支付宝1000货：其他应收款-刷单1000，同时借：其他应收款-刷单1000 货：其他业务收入-刷单884.96 应交税费-应交增值税（销项税额）115.04 结转成本 借：其他业务臧本-A商品800 货：库存商品-A商品800
请问以上分录对吗？刷单的1000元是要返回的，那返回又该怎样做分录呢？
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2019-11-19
不会的话，就是按45万元的含税金额做销售处理，直接这样平账
借：其他应付款——XX个人 450000
贷：其他业务收入 450000/（1+适用税率）
贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 450000*适用税率/（1+适用税率）
同时结转成本
借：其他业务成本
贷：原材料 老师我想问那他账面上面挂的45万！但是我们分给他的东西价值50万！那多余的怎么平账呢
1/934
2020-03-10
老师，这个五险一金为什么是其他应付款而不是应交税金
1/649
2020-06-22
这个月错误会计分录借：原材料500借：应交税费-应交增值税-进项税（已认证抵扣）85贷:其他应付款585贷方应该是应付账款。下月怎样更正
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2017-08-18
保险公司代收到其他客户的车船税时做法，借：银行存款 贷：其他应付款--车船税 当保险公司缴税完车船税是怎么做分录的，是直接：借：其他应付款---车船税 贷：银行存款。冲平，还是说先借：应交税费--应交车船税 贷：银行存款 然后再冲 借：其他应付款--车船税 贷：应交税费--应交车船税呢。麻烦老师们帮忙看看
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2019-09-02
借别人钱（不是股东）买了固定资产，是借：固定资产 应交税费-应交增值税 进项税 贷：其他应付款吗
4/885
2017-02-20
收到一张工程项目上的设计费发票，记入工程施工——合同成本——间接费对不对，还有我的会计分录是借工程施工——合同成本——间接费借应交税费应交增值税——进项税，贷其他应收款
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2020-03-20
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