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第一季度盈利10万，第二季度累计盈利30万，第二季度应纳税所得额是30-20=10吗？
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2021-11-10
老师，您好！这个季度补缴上个季度已计提但未缴纳的企业所得税，怎么写分录？
借：应交税费-应交所得税
贷：所得税
借：所得税
贷：本年利润
这样对吗
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2019-07-15
老师，请问填写第三季度企业所得税季度申报表，应纳所得税额为7万多，如果一二季度的应纳所得税额合计为48万，那么加上这7万多第三季度不就超过50万了吗这时怎么确定是否还属于小微企业？
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2018-12-11
年应纳税所得额不超过300万，是不是季度不超过75万
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2019-07-31
正常情况下，利润表和季度所得税报表圈红（本季应交所得税）的和圈蓝（利润总额）的地方是不是金额应该相等？（上季度有缴纳426.33元所得税了）
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2017-10-11
企业所得税是这个季度缴纳上个季度的税款吗？国税申报的时候也是？但是16年第四季度有企业所得税但是17年第一季度也没有交呀16年第四季度的时候本来可以都弥补但是不知道之前的会计为什么只弥补了一部分，然后季度所得税申报表的11行应纳税所得额是一万多但是17年第一季度的企业所得税申报表也没有记录16年4季度的应纳税问题直接就是第一季度的利润
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2017-06-27
房开业季度所得税 第十四行可以填数 抵减前两年因调增特定业务应纳税所得额而交的所得税吗
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2020-05-26
请教企业季度所得税怎么计算？
当期应纳税所得额？
只是收入减成本吗？
1/665
2017-05-17
企业季度所得税表累计应纳税所得额乘以25%是870多，然后之前季度已经交了是810，这样还应补60多块钱，但是减免表里自动计算减免额是570多，把570填到税表里，是不是应该不交税。同时帐务应该怎么处理，原来没遇到过这种情况
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2019-01-07
前三季度有利润，所得税已缴了。到年末亏损了，申报时第四季度应纳所得税额应该为负数，可是显示为0？
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2022-01-06
填报所得税季报，一季度亏损二季度盈利，累计亏损，是否需缴纳所得税。
1/1050
2017-07-12
计提1季度企业所得税会计分录 借：所得税费用 贷：应交税费-所得税-企业所得税 ； 缴纳1季度企业所得税时 借：应交税费-所得税-企业所得税 贷：银行存款 这样处理对不对
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2019-03-11
老师，季报所得税，如前两季度亏损，本季度盈利，是否缴纳企业所得税
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2016-10-17
去年年末利润为负5万，今天一季度赢利6万，那缴纳一季度所得税是计提6万呢，还是计提1万的应纳税所得额
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2017-03-31
老师，楼盘已经21年第3季度开始分批完工交房，分批开票确认部分收入了；同时第3季度也有预售款，那第3季度所得税第4行特定业务计算的应纳税所得额怎么填？需要既冲回开票部分的预计毛利额，又预计新的毛利额吗？
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2021-11-14
请问一下，现在报预缴一季度所得税，请问这个所得税是根据前三个月累积应纳税所得额算出来的么？
1/913
2020-04-20
上季度所得税多提了0.15，导致这月应交所得税有0.15的余额，该怎么处理
1/566
2019-02-15
季度所得税是缴纳一个季度的还是累计季度的啊？
3/914
2019-01-09
小微企业按季度计算企业所得税，其中100万以内的这个100万，是多长时间的应纳税所得额？年度？月度？还是季度？
1/529
2022-10-04
老师好！我报第二季度所得税的时候，有一个“数据准备区”我看了一下，其中：上一纳税年度应纳税所得额这一栏的金额正好是上年应纳税所得额的四分之一。这是为什么呢？为什么是上年度的四分之一呢？
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2020-07-14
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