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比如说承兑，打个人贴现，差额是不是可以直接做费用
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2017-07-11
差旅费里的增值税专用发票 全额进费用 还是把应交税费单独写分录
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2019-04-11
采购员出差回来报销差旅费2808 退回现金192，其中飞机票1308住宿费943.4增值税税额56.6出差补贴¥500写会计分录
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2024-05-12
物业公司的物业费，劳务费也可以差额征税吗，现在缴税比如开票10万，增值税＝100000/1.03*0.03，差额征税是如何计算呢？
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2017-08-14
老师，员工报销出差费用，共计一万，机票行程单4000元，需要抵扣，机票这部分是单独做分录借：管理费用-差旅费-机票费 3800元 借：应交税费-应交增值税-进项税额200，还是可以一起写在差旅费当中借：管理费用-差旅费9800 借：应交税费-应交增值税-进项税额200
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2020-06-05
会议服务费 能开增值税专用票吗 可以开差额吗
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2019-04-25
弃置费用最终发生的金额（终值）与计入资产的价值（现值）之间的差额按照实际利率法计算的摊销金额作为每年的财务费用计入当期损益，这句话如何理解，能举个列子吗
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2019-06-20
车间工人礼仪出差归来后报销差旅费4328元，其中，高铁票978元，住宿费1273.58元，增值税额，76.42元培训费1037.74元增值税额62.26元差旅补助900元，结清以前借款余额，以现金形式退回，会计分录
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2022-04-29
出差补助费属于现代服务业吗，增值税进项可抵吗，税额是？
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2022-10-22
这个减值损失，为什么不直接用题目中的现值1500和净额1800的直接的差额来计提呢
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2019-08-10
我是商贸公司，全出口的。住宿费是增值税专票，不能抵扣吧！分录借管理费用差旅费，贷现金，进项税额不管也不认证行不？如果认证了分录借管理费用借应交税费应交增值税进项税额，贷现金。再借应交税费应交增值税进项税额转出，贷应交税费应交增值税进项税额吗？
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2016-06-13
现在要开一笔150921.6的费用，由于开票有限额，所以要分开开票，一张90000的一张60921.6的，请问选择差额征税后弹出的扣除额分别填多少
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2023-09-26
问：老师，请问一下，制造部员工出差现场购买的材料费是直接计入差旅吗？还是看金额大小进行低值易耗品，工具设备，差旅费三者划分
答：出差的车票，餐费可以计入差旅费
问：是材料费，比如说电线，面具这些现场材料工具费用
这些材料用品是按金额大小区分入账科目还是一并进入差旅费，还是按照什么口径去区分呢？
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2020-10-19
老师，备用金一般不是1000吗？那预支差旅费怎么从现金里支取？
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2016-03-28
老师，年报期间费用报表中汇兑差额是贴现息吗？
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2019-05-15
出差报销21850用现金补付1850 其中 飞机票10844含税 税率为百分之9住宿费10383.02增值税税额622.98
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2022-09-19
公司出售固定资在销售过程中发生如下费用（见图片）中的增值税26990.95元跟销售差额开票的增值税是一样的吗？
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2018-08-17
11.29日李平出差回来，报销差旅费12100元，超支100元用现金付讫。其中：飞机票5210元；住宿费3632.08元，增值税税额217.92元；市内租车费1240元；出差补助1800元。（写出具体计算过程）
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2021-12-11
王楠出差归来报销差旅费1254元1现金补付差额
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2015-11-05
差额专票和全额专票的区别？两者哪一种给企业开票需要另收开票费用。
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2020-02-13
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