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有一笔烂账，去年别人打进来的应付款漏记了。19年账平了，今天我要把这笔保证金退回去 因为之前漏记了，账户少了五万。这个要怎么处理啊
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2020-08-05
公户收到利息，借：银行存款贷：财务费用利息费用（红字）保存显示借贷方不平衡，怎么做？
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2019-05-25
股东分红，是否包含了应代扣的个税和实际支付的银行存款？比如分红5万，实际支付4万，个税1万，分录怎么做？是不是借，利润分配未分配5万，贷应付股利5万。
实际支付时
借，应付股利5万，贷银行存款4万，应交个税1万。
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2019-12-16
请问，18年少计提了工资和社保，补分录：借以前年度损益调整贷应付职工薪酬_工资；借：以前年度损益调整贷：应付职工薪酬_社保。请问结转损益时，系统自动，借：以前年度损益调整红字，贷：利润分配_提取法定盈余公积红字。是应该入未分配利润还是盈余公积呀？
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2019-07-12
老师，您好。我的其他应付款-社保出现贷方红字，怎么办呢？
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2020-07-07
老师你好，给国有企业支付的国有资本保值款，下哪个科目？应付利息还是应付股利
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2019-12-13
金蝶软件学生保险退费的我要冲减上一笔分录的其他应付款，也用红字冲销在贷方:贷其应付款-保险。是吗？
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2018-10-14
老师，公司股东分红股利分录是借利润分配--应付股利，还是利润分配--未分配利润
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2020-07-31
想红冲了之前做的扣回个人部分的保险，然后重新做张正确的数字，是应该红冲应付工资，对吗
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2018-08-30
老师，A公司是B公司的股东，准备把B 公司全部转让给C 公司，拟定在明年4月手续办完就转让，如果C 公司先把保证金打过来，请问：1、这个保证金是打给股东A公司账户还是B公司的账户？2、这个保证金计入哪个科目（无论是否转让成功，到时候保证金都不会退还）。3、全部转让，连同账务一起移交给C 公司，那账务中的其他应付款-A公司，是由B公司在转让前支付给A公司，还是由移交后的C公司支付给A公司？
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2018-12-05
上个月销售人员保险计提时多提了0.03,我这个月想冲回分录应该怎么做是借销售费用――保险0.03红字，贷，应付职工薪酬0.03红字？
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2017-12-12
#提问#汽车销售公司，客户在我司购买车辆做银行按揭，我司代收代付还款保证金，客户结清后银行直接向客户退还了保证金，前期会计分录是这么做的：向银行付保证金时
借 ： 应收账款（xx银行）保证金
贷：银行存款
收客户保证金时
借 ： 银行存款
贷：应付账款（xx客户）保证金
请问客户结清贷款后，银行把保证金直退客户后分录是不是这样做
借：应付账款（xx客户）保证金
贷：应收账款（xx银行）保证金
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2020-04-09
冲减财务费用，当时是借财务费用，贷应付利息，现在借应付利息，贷财务费用红字借方还是贷方？
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2021-12-29
有个问题想问一下，我们公司帮员工买了商业保险员，员工的保险费平安公司把钱返回到公司账户，做账时是借：银行 贷：其他应付款-平安公司。但是不想有挂账，要如何冲平呢？
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2020-01-09
老师我想问之前关于红冲计提的社保各种费用，现在我红冲是应该将 应付职工薪酬-社保费-养老费用放在借方还是贷方呢？
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2020-06-23
股东每个月固定分红，但是这个月有位股东我们帮他代付了一笔押金，当时做了其它应收款。此次分红时抵扣了那笔押金，可不可以这样做分录：借：利润分配-应付利润 5 贷：应付利润 5 借：应付利润 5 贷：现金 3 其它应收款 2 暂不考虑个税
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2021-01-14
老师，分红分录可以简单地直接未分配利润转为应付股利，行吗？
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2019-07-26
各位老师，我公司与村集体合作养牛项目，收到合作投资款不入股，约定三年内按利润分红，三年后合作结束后还本，取得投资款还有分红时的账务如何处理呢？这是不是属于应付债权，分红时科目用应付股利对还是用应付利息对呢
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2022-02-18
当我要退保证金给一个公司 但他们公司注销了。现在她们发函过来让我退到个人账户上 请问我记账在其他应付款那里是填写公司名称还是个人呢
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2018-10-24
一个客户是经销商，给对公账户打了一个投标保证金，让我们公司去投标，授权，客户是以他的公司对公账号转过来的钱8000投标保证金，再用我们的账户，转给招标公司，当时我们挂账其他应付款-XXX公司，现在因为其他原因，我们想从现金给客户支付这个转入的保证金，这样可以操作吗？就是不通过对公账户转出了，以现金形式转出，这样符合规定吗？
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2019-01-07
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