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汇算清缴中，企业所得税弥补亏损明细表，这个可以结转到以后年度弥补的金额，不太明细，不是这两年的亏损额相加一起吗，怎么会是66万多呢
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2017-05-18
老师，您好：我是一家小规模企业，在填报汇算清缴，请问这张表《企业所得税弥补亏损明细表 (A106000)》怎么填报？
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2022-05-19
老师，汇算清缴10600企业所得税弥补亏损明细表为啥这样？每年都亏损，只有14年的有数据
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2020-05-06
汇算清缴中
企业所得税弥补亏损明细表数据
数据是自动带出的，请问这个自动带出的数据是从哪里取得的？
显示是灰色的，可以直接修改吗？
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2020-05-07
汇算清缴中《企业所得税弥补亏损明细表》中，最后一列，当年可结转以后年度弥补的亏损额能为负数吗？实操里面的答案是负数，有点搞不懂，比如前4年度亏了30000，前三年度賺了8万，那前三年度最后一列（可结转以后年度弥补的亏损额）填什么呀？
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2022-02-16
老师，请问汇算清缴年报中，企业所得税弥补亏损明细表是自动生成的吗？不用自己填数字吧
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2021-04-07
老师，汇算清缴中公司以前没亏损可弥补，A106000企业所得税弥补亏损明细表不需要填写吧？
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2021-04-19
老师，请问企业所得税弥补亏损明细表（A106000）的第11行的第2列（本年度 -当年境内所得额 为负数，）我要如何处理这笔负数，还要在哪张汇算清缴的表中来勾稽这个数据？
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2022-05-27
老师你好！请问一下上半年暂估的成本对应的发票一直没开过来，200多万，请问今年都快过完了，是不是明年汇算清缴所得税时要把它调整补交所得税呢？
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2021-11-10
我是建筑公司，请问跨年发票转出，补缴所得税的会计分录怎么做
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2022-04-14
老师，15年，16年，17年，18年都亏损，18年汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表怎么填
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2019-05-16
老师，请问我2019年成立的，我当年没有亏损，我汇算清缴是不是不用填企业所得税弥补亏损明细表？
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2020-05-21
汇算清缴:填企业所得税弥补亏损明细表时 第11行第11列的那个数 为什么没有自动带过来
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2023-05-17
老师，您好。在汇算清缴里，企业所得税弥补亏损明细表里，最后一行本年度的数，应该填那个数值？
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2019-05-15
以前盈利，今年亏损，汇算清缴用调整A106000企业所得税弥补亏损明细表吗？
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2021-01-13
东升电子汇算清缴实操中《企业所得税弥补亏损明细表》这张表11列<当年可结转以后年度弥补的亏损额>，我理解的这列需要填写的是当年的亏损额结转到以后年度进行弥补的金额，如果按这个理解，这里应该把17 18 19三年的亏损金额填上，但正确答案是0，这一列应该怎么理解呢？
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2021-03-10
有一家小规模纳税人，去年年底的利润是493244.45，我一开始以为小微企业是30万以内享受减半政策，所以在计提所得税的时候是按全额计提的，也就是企业所得税101413.91，但是后来我去税务局缴税只缴纳了39399.86。今年5月份做所得税汇算清缴的时候还要补缴所得税3483.80，所以现在所得税一共缴纳了42883.66，跟去年我计提的那个数应该调减58530.25，那我这个应该怎么进行账务处理呢？
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2018-06-07
省级传统产业补助资金需要缴纳企业所得税吗？这块算不算政府补贴
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2020-01-15
请问个税生产经营所得汇算清缴可以弥补亏损吗？可以弥补近几年呢？
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2021-03-02
15年有100万发票做进项转出，已经补缴了增值税，所得税在地税，有没有可能所得税不用交
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2016-10-30
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