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4、甲公司是一家金银珠宝首饰加工企业，公司聘请某会计师事务所对其存货内部控制的有效性进行评估。甲会计师事务所在对存货进行评估时，发现以下情况:
(1)由于公司存货中有很多黄金珠宝原材料，因此公司特别规定、对于这类原材料的保管由库房保管人员W专门负责、调用审批由公司负责生产的副总经理负责、转移则由首饰加工部门的组长P负责。
(2)公司每三个月定期对贵重存货盘点- -次、编制盘点表。会计部门与库房在核结存数量，事后向管理层在报告差异情况及形成原因，经提准后进行相应处理。
要求:根据资料,从内部控制角度分析、判断并指出以上内部控制中存在哪些缺陷;针对缺
陷提出改进建议。
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2022-06-08
内部控制的目标有哪些
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2022-01-24
如何完善财务管理内部控制制度？
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2021-04-19
老师，关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别，如果问属于行政事业单位内部控制的有，1不相容职务分离控制2授权审批控制，这两个可以选吗，感觉意思差不多，就是几个字的区别
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2020-04-10
18.下列各项中，注册会计师应当以书面形式与治理层沟通的是（ ）。
A.计划的审计范围和时间安排
B.审计过程中遇到的重大困难
C.审计中发现的所有内部控制缺陷
D.上市公司审计中注册会计师的独立性
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2024-02-07
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
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2021-06-15
下列各项风险中，可能表明存在财务报表层次重大错报风险的有（ ）。
A．管理层凌驾于控制之上
B．被审计单位面临经营亏损且资产流动性出现问题，并依赖于尚未获得保证的资金
C．内部环境存在缺陷
D．经济下滑
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2024-05-19
下列各项风险中，可能表明存在财务报表层次重大错报风险的有（ ）。
A．管理层凌驾于控制之上
B．被审计单位面临经营亏损且资产流动性出现问题，并依赖于尚未获得保证的资金
C．内部环境存在缺陷
D．经济下滑
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2024-06-09
刷卡控制的规定怎么来写（公司内部）？控制财务费用。
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2017-01-06
仓库内部控制要怎么做呢？
1/1553
2017-02-18
内部控制评价方法有哪些
1/889
2015-10-19
老师，能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告
的各个出具条件吗？
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2020-12-10
上头让我了解境外控股，境外控制境内企业，分析优缺点，用SWOT做分析。我用如何下手。
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2019-07-22
内部控制要素是哪五要素？
1/1850
2022-02-17
什么是财务报告内部控制
1/731
2023-02-20
不属于现金管理内部控制制度的是
1/299
2022-06-16
内部控制属于审计程序吗
1/85
2023-12-18
内部控制评价方法有哪些
1/896
2015-11-08
现金内部控制有哪些要素
2/1536
2021-11-11
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制？
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2020-02-28
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