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建安企业，2018年企业是核定征收，2018年增值税开票金额2900万，企业所得税按2900万申报的核定2个点的企业所得税，但是企业账上按收付实现制确认的收入为4300万，2020年6月开具未确认收入的30万发票怎么进行账务处理和申报企业所得税呢？账上不能再重复确认收入，2020年第二季度企业所得税申报把这笔30万收入申报进去，造成申报表比实际利润表收入金额大，有没有影响呢？
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2020-07-02
去年年末报季度企业所得税申报的时候，利润表直接从软件生成，里面没有加上其它业务收入和其它业务成本，在年度所得税的财报里面，可以加上么，会不会有什么不利的影响？
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2017-03-20
老师，课程里没有总分公司汇总缴纳企业所得税申报表的课程吗
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2020-01-01
你好老师，我公司是深圳的，19年的汇算清缴在4月初就做了，然后2020年第一季度申报企业所得税时弥补了19年的全部亏损，如果我作废重新做19年的汇算清缴，亏损有变动的话，19年的亏损额会在以后季度企业所得税申报时更新最新的数据吗？
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2020-05-15
建筑行业，马上第二季度企业所得税申报，是不是应该要催项目上多交成本票过来？
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2019-06-26
你好，请问小规模季度预缴企业所得税申报表上营业利润是根据利润表营业成本填写的吗
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2019-10-14
老师，季度企业所得税申报（今年九月份的），可不可以在电子税务局更正呀
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2021-12-07
请问下，22年第一季度企业所得税申报中资产加速折旧怎么填，有2019年起就有固定资产，但是所得税申报时没有报过资产加速折旧。能在2022年第一季度所得税申报时把以前的资产都报加速折旧吗
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2022-04-13
第三季度企业所得税申报时本期利润总额是指789三个月的营业利润相加吗 还是指净利润还是其他
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2016-10-24
老师麻烦问下，我们公司是北京的小规模微利企业，7月申报的第二季度企业所得税有点问题:营业收入按含税金额填写了，导致营业收入多报，但是成本远高于收入，所以无论是否正确申报营业收入，企业所得税金额都为0。我想问下，现在想要更正需要怎么操作？带着利润表和空白企业所得税申报表，公章，营业执照等资料去税务局现场更正吗？还是系统内的更正端口可以操作？
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2019-08-14
季度企业所得税申报A类，我才发现4月份申报的时候资产总额和账套里金额有一些出入，这个有关系吗？无需交企业所得税的情况下
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2020-07-02
请问老师，季度预缴企业所得税申报表里的净利润是按照本季度的数填还是按照本年累计数来填呢
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2020-07-13
请问工商年报人员填写是根据工资表填写还是个税系统申报填报，季度企业所得税申报里也有人员填写。3处的人数都不同，以哪里为准呢？
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2021-04-17
本季企业所得税申报表成本比上季度企业所得税报表少怎么办？
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2020-07-14
老师好！请问三季度企业所得税申报，填写数据是7 一9份还是1 一9 月份数据
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2019-10-14
请问老师您，第一季度亏损，第二季度盈利，两季度累计仍然亏损，是否需要计提第二季度企业所得税，然后填表？企业所得税申报表最终是按累计金额预缴的吧？
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2016-07-08
二季度企业所得税申报，6月利润表和资产负债表的本年累计要减去3月份的本年累计金额吗？
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2020-07-06
申报季度企业所得税是先填财务报表还是先填企业所得税申报表
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2017-10-21
老师您好，我现在要进行第一季度企业所得税申报，是总分公司合并申报。财务报表报送是要将总分公司报表合并后上报吗？
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2022-04-20
老师你好，请问19年第四季度企业所得税申报时填的是季度收入，没填整年累计数，这种情况要怎么处理？
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2020-02-24
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