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上年内部控制难以信赖，本次审计为什么不在实施控制测试程序
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2021-01-04
你认为山河公司和东林公司公司理想的公司治理及行政组织结构应该是什么样的，请画图并说明增删理由。
东林属于什么内部控制环境
山河公司属于什么内部控制环境
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2022-03-11
全电发票内控管理制度
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2023-08-02
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是（ ）。
A、可对每一笔交易进行测试，以确定内部控制是否有效运行
B、可以选择少量交易，以确定内部控制是否得到运行
C、可以选择少量的交易进行测试，以评价内部控制设计是否合理
D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪，确定控制的偏差
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2020-03-02
上市公司的内部控制具体情况在哪里可以查到？巨潮网只能查到说内部控制无重大风险，但是具体内部控制的设置以及存在的薄弱点不知道在哪里可以找到？ps:公司网站进不了
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2017-04-09
老师，不懂那个内部控制为啥不是啊
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2021-11-04
内部控制中淮公司有什么优点缺点
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2021-03-23
我想问下什么是内部控制？要怎么做
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2019-03-27
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀？
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2022-03-29
被审计单位存在的下列事项中，最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问
的是 ()。
a被审计单位没有书面的内部控制
b管理层凌驾于内部控制之上
c管理层诚信存在严重问题
d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷
请选择并解释下考点~
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2023-07-14
老师，我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些？关键控制点有哪些？
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2019-05-21
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关，不是不用了解吗，只需要了解与审计有关的内部控制
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2023-07-25
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
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2021-01-03
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
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2018-01-03
下列关于了解内部控制的相关说法中，注册会计师认可的有（ ）。
A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证
B、在了解被审计单位的内部控制时，只需关注控制的设计
C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关
D、在某些情况下，了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
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2020-03-02
举例说明国有企业内部控制中的事前控制的业务类型，应如何设置
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2021-05-19
B，评价内部控制有效性不是控制测试吗，为什么穿行测试也能了解
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2023-06-12
论述存货与仓储循环控制的目标。
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2023-03-06
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中，关于控制测试和评价的部分内容摘录如下：
(1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性，对相关内部控制进行测试。
(2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。
(3)在控制测试的基础上，形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。
要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷，并提出改进建议。
谢谢老师啦！
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2020-06-17
你好，我想问一下销售与收款环节内部控制的制度有哪些？关键控制点有哪些？
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2019-05-23
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