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老师，请问本期25行和30行怎么不相等？30行本期缴纳上期应纳税额，已经缴了应该有数据，为什么会是0啊？
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2023-03-10
老师，本期实际缴纳金额包括个人缴纳的部分吗
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2022-05-27
期初未缴纳税额是负数，本月要放在哪栏次？
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2021-04-06
小规模纳税人适用的增值税纳税申报表，填写时碰到问题。本期发生额怎么填？ 未税销售额x3%，还是。。。？本期扣除额是未税销售额x2%吗？我司是按季度缴增值税，本季度超过45万了，所以需要缴纳增值税，应该按1%缴，对吗？
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2021-10-06
增值税申报表上，1，应纳税额。2，期末未缴税额。3，本期应补退税额。分别是对应什么？
1/5921
2019-03-19
增值税申报主表33行欠缴税额一直有680余额（历史原因，可能以前会计本期缴纳数字没填对，实际并未欠缴），造成每期25行期初未缴数比实际未缴数多680，33号欠缴金额一直存在。
我能否报税时，将30行本期缴纳上期应纳税额人为的手动修改填写（实际缴纳+680），累计数也手动填写为实际缴纳的本年累计数。
这样处理，是否可行？会影响整个报表的勾稽关系吗？会有税务风险吗？（税务会不会认为我本期实际缴纳数据和报表30行不符？）
1/2322
2021-09-09
老师您好，增值税主表30行本期缴纳上期应纳税额可以手动填是吗？谢谢
1/1456
2020-06-04
小规模纳税人本期有代开的专票，那报税时本期预缴税额一栏是只填写预缴的增值税？附加税本期已缴里填开票时的附加税对吗？
1/659
2020-06-12
这个例子本月没有缴纳增值税，甚至期末还有留抵税额，那么主表里面这个本期缴纳上月未缴增值税是怎么回事？实际本月没有交增值税啊
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2023-07-30
增值税报表第三十项本期缴纳上期应纳税额 在附表一里是填写那一栏
1/898
2019-08-12
老师，我们是小规模纳税人，代开3点的专票，现在纳税申报表里面的应纳税额合计4890.06，本期预缴税额4890.08，本期应补退税额负0.02，怎么办
1/441
2021-01-03
老师，我是一般纳税人，10月份在异地预缴过税款，这个月申报在附表四建筑业预征缴纳税款的本期发生额和本期实际抵减税额吗
1/1362
2019-11-06
小规模纳税人本期有代开的专票，那报税时本期预缴税额一栏是只填写预缴的增值税？附加税本期已缴里填开票时的附加税对吗
2/2634
2020-06-12
2020年一月报税12月份销售货物的增值税200元 ，然后1月份申报交税入库 ，现在2月份申报一月正期报税 ，这一月份申报交的200元 ，填到本期缴纳上期应纳税额，还是填到本期缴纳欠缴税额呢，谢谢
1/947
2020-02-18
老师好，我1月份申报2019年12月的税，应纳税额是26万，1月份申报的时候就已经扣缴。请问扣缴的26万是填在12月报表：本期已缴税额的30行呢？还是在2月申报月份报表填报30行本期缴纳上期应纳税额？
1/424
2020-05-21
老师， 1 个月的税款 2 月份 逾期缴纳的，这期申报增值税申报表期初未交增值税显示了，我把已交的金额填在哪里?填在本期缴纳上期应纳税额里面，可以吗
1/213
2024-05-09
请问纳税申报表本期缴纳上期应纳税额需要手动的吗？已经自动弹数出来的了
1/575
2022-09-06
老师，您好！咨询一个纳税申报表的问题。四月份主表产生24栏应纳额合计11万，五月份缴纳了这11万，但主表27栏本期已缴税额和30栏本期缴纳上期应纳税额没有生存这11万，五月份主表25栏期初未缴税额、32栏期末未缴税额、33栏其中：欠缴税额都显示这11万，六月及七月这三栏都显示这11万。这是什么原因造成的，怎么解决，会影响申报吗？
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2019-08-10
房产税只需缴纳时进行计算 无需计提，上年末应缴纳的房产税本年逾期缴纳要不要在上年末先进行计算（税金金额较大上百万），还是本年逾期缴纳的时候再计算缴纳
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2023-06-06
就是增值税纳税申报表的那个，本期缴纳上期应纳税额。这个是需要我们自己填写吗？
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2021-02-20
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