发票已抵扣但对方要红冲怎么处理

对于购买方来说，如果收到到发票已经认证，而由于某种原因开票方对该发票开具了红字。则需要对已经认证的发票金额做进项转出。

1、在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：

2、做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；

3、把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；

4、把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样；

5、带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。