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上年度计提多了的奖金做分录冲回,
借:以前年度损益调整借方红字,
贷:应付职工薪酬贷方红字,
借:以前年度损益调整,
贷:利润分配-未分配利润,
如果金额不大的话,
借:管理费用-奖金借方红字,
借:销项税费-奖金等借方红字,
贷:应付职工薪酬贷方红字。
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