无发票费用报销怎么处理
如果公司员工提供不了发票,但是费用真实发生了并且公司认可这笔费用的,可以对费用暂估入账并报销,但要提供相应说明作为依据。暂估入账的费用要在纳税申报时要做相应的调整,是不能在企业所得税前扣除,所以要进行纳税调增。
费用报销单如何填写 问
1、报销部门:根据实际报销的部分填。 2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定。 3、单据及附件页数:根据报销的大家张数填。 4、报销项目:根据项目填写。 5、摘要:发票上注明的内容名称。 6、金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数。 7、科目:可以不填。 答
餐费的费用报销单摘要如何填写 问
如果是员工聚餐,集体搞活动,那餐费就可以写员工活动。 如果是企业用于招待企业之外的人员,用于公司的业务往来,这个摘要写招待费用。 如果此餐费是用于员工培训进行的用餐活动,那就要和企业培训一起做培训用途使用,摘要就可以写培训费。 总之,餐费的摘要看用途应该区别对待。 答
费用报销的发票有哪些 问
费用报销的发票根据实际业务的不同分为很多种类,比如差旅费就包括火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、地铁票、租车费等,比如业务招待费,就包括餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品费等,另外还有办公费发票,包括购买的办公设备、办公用品、租赁费等。 答
费用报销时不仅要发票还要付款截图吗 问
费用报销时是不是需要付款截图和发票一起,这个要看公司的规定,税法和会计上并没有明确规定,如果有发票和付款截图进行相互佐证,则可以更大程度的保证交易事项的真实性和数据的准确性。 答
费用报销单摘要如何填 问
项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等; 摘要写支出费用的原因,像是到哪出差,购买办公用品,何时应酬等等的。 报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位些许差别,但大致相同)。 要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用。 答