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查无此票的发票,应当把这个发票退回给对方,然后让对方补开一份正确的发票入账。
取得对方补开的正确发票账务处理是,
借:库存商品—某某产品,
原材料—某某材料,
应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:应付账款等科目。
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