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每月计提工资时的社保分录怎么做
精选回答
每月计提工资、社保的账务处理是，
借：生产成本，制造费用，管理费用等科目，
贷：应付职工薪酬—工资/社保。缴纳社保的账务处理是，
借：应付职工薪酬—社保，其他应收款（个人负担部分），
贷：银行存款。
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每月计提工资及社保，发放工资的分录怎么做？
答： 一、 计提工资的分录 借：管理费用——工资 借：销售费用——工资 借：生产成本——直接人工 贷：应付职工薪酬——工资 二、计提社保 借：管理费用——社保费 借：销售费用——社保费 借：生产成本——直接人工 贷：应付职工薪酬——社保费 三、发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：其他应收款——代扣个人社保 贷：银行存款（或库存现金）
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答： 计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款个人负担的） 贷银行存款
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