找郭老师，有问题要问？

微信用户 追问

2025-01-03 15:25

老师，项目之前按完工比确认了收入，未开票，就个在账务处理方面就跟正常开票一样做账务处理对吗？

郭老师 解答

2025-01-03 15:26

对的是的，一模一样的。

微信用户 追问

2025-01-03 15:27

老师，那申报时应该要做哪些？

郭老师 解答

2025-01-03 15:27

你只需要填写未开具发票一栏就行。

微信用户 追问

2025-01-03 15:29

老师，但实际是没开票的，这个增值税按道理系统没办法代出来啊，不明白

郭老师 解答

2025-01-03 15:31

你填写了第5列销售额，它的税额会自动出来的。

微信用户 追问

2025-01-03 15:33

老师，不是说直接在增值税申报表的未开票收入填写就行了，意思除了在未开票收入里填写，还需要在第5列销售额里填写对吗

郭老师 解答

2025-01-03 15:35

第5列不就是无票收入销售额吗？

微信用户 追问

2025-01-03 15:40

老师，现在都是简易式确认申报，怎样才能进入到报表填写里去？

郭老师 解答

2025-01-03 15:42

可以选择申报方式
在右上角有一个填表式申报。

微信用户 追问

2025-01-03 15:45

老师，我这个右上角没有啊

郭老师 解答

2025-01-03 15:50

返回去
这个页面
有一个我要填表

微信用户 追问

2025-01-03 15:53

老师，我的是这样的，是不是不一样啊

郭老师 解答

2025-01-03 15:56

选择第一个，然后去办理你截图。

微信用户 追问

2025-01-03 15:59

老师，进去之后是这样的

微信用户 追问

2025-01-03 16:01

老师，进来了，是这样的对吧

郭老师 解答

2025-01-03 16:02

在这里面的时候，你选择这一个

微信用户 追问

2025-01-03 16:03

老师，未开票收入和红冲都是在哪一栏填写，具体怎么操作

郭老师 解答

2025-01-03 16:04

附表一，第5列、第6列里面填写
红冲的时候
填写负数在这里。

确认的时候正数。

微信用户 追问

2025-01-03 16:14

老师，我填入金额时，怎么出现这么多黄色感叹号，这是怎么回事

郭老师 解答

2025-01-03 16:15

你不是工程服务吗？怎么填写到13%了，它是9%服务类的。