找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2025-01-03 16:21

老师，还是之前的问题，然后填在第4行，第5.6两列对吧

郭老师 解答

2025-01-03 16:22

是的，对的，是这么做的。

微信用户 追问

2025-01-03 16:23

老师，在之后月份开票时再把之前未开票的收入全额红冲对吧，第4行和第5.6列就填红冲金额和开票金额的合计数对吗

郭老师 解答

2025-01-03 16:28

对的是的，是这么做的。

微信用户 追问

2025-01-03 16:52

老师，如果开票结算的那个月，就发生这么一单开票业务，而这个开票的金额又比之前未开票之前小些，那是不是税费会出现负数啊

郭老师 解答

2025-01-03 16:53

是的对的是的对的。

微信用户 追问

2025-01-03 16:55

老师，那出现负数怎么办，要办理退税吗

郭老师 解答

2025-01-03 16:56

一般纳税人不会给你退税，留着以后抵扣。

微信用户 追问

2025-01-03 17:04

老师，那是不是在没抵之前，增值税申报表里的应缴所税额就一直有负数对吧

郭老师 解答

2025-01-03 17:04

留抵税额
不是负数