与客户4月交货月底对账 5月开票 6月收款 然后5月份给客户开了17的票 但是4月份没有未票收入申报 怎么补救

仰望星空 追问

2018-06-02 12:43

那我与客户的这种协商 第二个月开票 如果直接告诉税务局 税务局会不会觉得我每个月申报延时

姜老师 解答

2018-06-02 12:47

正常申报，也就是你要在15日前完成5月份的申报。系统会自动提取你5月份的开票信息。你不用和税务局说这个和客户协商第二个月开票的事情，你只能说是当时选错税率了。

仰望星空 追问

2018-06-02 14:55

如果不进行红冲 按17申报 怎么补救 会有什么后果

姜老师 解答

2018-06-02 15:28

实际是4月份的业务，做了无票收入，可以开17%的税率的发票。如果没有确认无票收入，只能开16%税率的发票，没有补救措施。