资产负债表中未分配利润和所有者权益（或股东权益）合计数据对不上，是什么原因

我爱学习 追问

2018-06-03 09:33

老师这边截图上传好几次传不了，什么原因

王雁鸣老师 解答

2018-06-03 12:44

您好，可能是网络问题，您是不是手机上传图片啊，您在电脑上上传图片试试吧。

我爱学习 追问

2018-06-03 12:45

麻烦老师看一下

王雁鸣老师 解答

2018-06-03 13:06

您好，按我的经验，应该是有的损益类科目，有与余额方向相反的发生额，比如收到银行存款利息，应该做分录是，借：银行存款，借：财务费用-利息收入，负数。您有可能做的分录是，借：银行存款，贷：财务费用-利息收入，您检查一下。

我爱学习 追问

2018-06-03 13:13

老师我们查到是上个月管理费做错了，这个月冲销了导致的，这个要怎么处理

王雁鸣老师 解答

2018-06-03 13:14

您好，您的冲销分录是怎么做的啊？