王雁鸣老师还在吗？，刚才那个问题计提多了税金冲减借方课科目除了应收账款，可以用现金和银存吗？

程思 追问

2018-06-03 17:52

已经季报了，如果冲减了现金或银存那资产负债表和利润表就变动了怎么办？

程思 追问

2018-06-03 18:34

王老师在吗？

王雁鸣老师 解答

2018-06-03 19:16

您好，没关系，下次申报按正确的报表上报就行了。但是现金和银行存款最好能与实际对上。

程思 追问

2018-06-03 20:22

王老师，冲减时摘要怎么写？冲减多的金额，账平了就可以了是吗？

王雁鸣老师 解答

2018-06-03 20:24

您好，冲减时摘要写，因XXXX年XX月XX号凭证多计提了税金现冲回。是的。

程思 追问

2018-06-03 22:32

谢谢王老师！早点休息吧！

王雁鸣老师 解答

2018-06-03 22:34

您好，不客气，晚安。