老师您好，我们有一批产品国外给退回来了，国外货也不要了，也不用我们退钱了，我们交了关税和增值税这样的情况我们把关税及增值税入产品的货值可以吗？那海关开的增值税我们不抵扣可以这样操作吗？

香香 追问

2025-01-07 15:38

老师那税务系统里发票业务里海关信息里那张已交的增值税我应该怎么确认呢？要不一直有进项税没有确认。

宋生老师 解答

2025-01-07 15:43

你好，你这个做进项转出就好了。

宋生老师 解答

2025-01-07 15:43

你交的增值税，计入到购进产品的成本或者直接计入营业外收支

香香 追问

2025-01-07 16:35

好的谢谢老师，那我直接做进项税转出，计入产品成本里。

宋生老师 解答

2025-01-07 16:35

你好可以的，操作没问题。

香香 追问

2025-01-07 16:38

老师是这样的，这个事情是22年的，当时是这样做的直接借原料贷银行支付了，没有体现增值税金额，那我25年如果调整一下呢？

宋生老师 解答

2025-01-07 16:42

你之前没有做进项的话，也就不用做进项转出啊。
你是说你账上没有做，但是勾选的时候有，对不对？

香香 追问

2025-01-08 08:48

老师是这样的我账也也没有做进项，海关也没有勾选，现在我不知道应该怎么做，没有勾选，发票进项那始终有这张金额。

宋生老师 解答

2025-01-08 08:49

你好，你说的发票进项那儿始终有这张的金额，是指哪儿有？是帐上有还是电子税务局系统上面有？

香香 追问

2025-01-08 08:55

老师是电子税务局当前可勾选增值税金额（元）里海关缴款书里有这张没有勾选的，这个不管吗？

宋生老师 解答

2025-01-08 08:58

你好，你这个可以不管。也可以做不抵扣勾选。

香香 追问

2025-01-08 09:01

老师那我账还用调整吗？我之前 是借：原材料 贷银行，没有做应交税费-应交增值税（进项税）。

宋生老师 解答

2025-01-08 09:02

你好，你是按照含税价来做的原材料吗？如果你是按照含税价来做的就不用调了。

香香 追问

2025-01-08 09:31

老师我们是从国外退回来的货，当时在海关交的增值税我直接放在原料里了，那海关缴款书里有这张没有勾选的，我可以不管，也可骒做不抵扣勾选是吗？

宋生老师 解答

2025-01-08 09:35

你好，你这个已经进入原材料了的话，就建议你做勾选不抵扣。

香香 追问

2025-01-08 10:08

好的，非常感谢老师。

宋生老师 解答

2025-01-08 10:10

不用客气的了。麻烦给个五星好评，谢谢。