老师，我们1月份出口三件商品，因为对方无法清关给我们退回来，但是海关要求我们按照进口交增值税和关税，那我这个账要怎们做

小菲老师

职称：中级会计师,税务师

2024-03-13 15:10

同学，你好
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款

缴纳关税，是入成本的

undefined 追问

2024-03-13 15:30

问题是我这个货到最后也是要退给供应商的

小菲老师解答

2024-03-13 15:31

同学，你好

那你支付的钱，可以计入营业外支出

undefined 追问

2024-03-13 15:49

就是我为这单退单支付的增值税和关税计入营业外支出是吧？
那这样的话增值税是不是就不可以抵扣了？
汇算清缴时还需要调增？

小菲老师解答

2024-03-13 15:51

同学，你好
是的，对，不能抵扣

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