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老师，请教一个问题，就是本月需要缴纳增值税为4万左右，但是我的进项税是一张17万的发票，这个进项税对应的发票我们现在还没有开出来，如果我本月抵扣了，本月就不缴纳增值税了，这样可以吗？
我要靠实力
于2025-01-08 09:53 发布 14次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2025-01-08 09:54
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增值税进项税55120.67增值税销项税77719.08，本月要缴纳的增值税22598.41如何结转增值税？
答： 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 22598.41
销项记入应交增值税销项税额，进项记入应交增值税进项税额，缴纳下月增值税用未交增值税，那么增值税销项税额的贷方跟那个科目消平？
答： 你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
增值税进项大于销项不需要缴纳增值税的如何结转
答： 您好，需要结转增值税 借：应交税费——应交增值税（销项税） 应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——应交增值税（进项税） 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
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