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送心意

程胜男老师

职称： CMA,中级会计师

2025-01-09 10:35

你好！这个20万其实是属于你们公司的销售费用，应该由你们开具20万的服务费的发票给对方，这样应收和应付就相互抵消了

小美好 追问

2025-01-09 10:39

不是，我们是他的客户，他应付付这个返利给我们公司的。为什么要算销售费用呢

程胜男老师 解答

2025-01-09 10:47

你好！你意思就是你们销售了100万，然后代理工厂再给你们返利20万，你意思你们从工厂拿货的货款本来只要付80万，结果对方开了100万的票，现在应付就成了100万，多了20万，是这个意思吗？

小美好 追问

2025-01-09 10:52

是的，是这个意思。现在就是应付挂账了20万，实际我们不需要付，那怎么去平掉这个帐

程胜男老师 解答

2025-01-09 10:55

你好！这个应该是借：应付账款，贷方：其实这个返利是需要确认其他业务收入，或者冲减销售费用的。

小美好 追问

2025-01-09 13:32

那这种冲减费用，我需要什么原始凭证才可以冲减吗

程胜男老师 解答

2025-01-09 13:33

你好！一般是需要对方给你们开具发票的

小美好 追问

2025-01-09 13:36

开具什么样的发票？那种类型的，类目是啥

程胜男老师 解答

2025-01-09 13:54

你好！你的100万的发票对方开的是什么类型的，这个发票可以正常开，就开负数20就可以了。

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你好 其他应付款：核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金等，具体包括： (一)应付经营租入固定资产和包装物租金； (二)职工未按期领取的工资； (三)存入保证金(如收入包装物押金等)； (四)应付、暂收所属单位、个人的款项； (五)其他应付、暂收款项。 而应付账款的话是购买商品 获得服务等支付的款项
2020-01-03 14:00:28
写个不需支付的说明，冲账。借应付贷营业外收入！
2018-09-12 13:53:10
本质上没有区别，都是代表预付账款的意思。建议使用借方应付账款核算。
2018-08-21 09:20:08
你好，根据公司经营范围，购入供应商材料或劳务的计入应付账款，其他的也是与经营相关的业务往来计入其他应付款
2017-06-23 11:40:07
您好，一般情况下，给对方单位发询证函，来查明情况。
2020-04-23 23:19:03
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