物业公司的保安保洁工资从24年4月就没付过，之前个税扣缴端没有人员信息，现在添加人员信息申报，是填12月的工资，还是4-12月的工资总和

Follow your heart 追问

2025-01-14 15:37

没有付，公司账上没钱，金额一共33万多

郭老师 解答

2025-01-14 15:40

没有支付不申报，要申报也是0申报。

郭老师 解答

2025-01-14 15:40

发放的次月才申报个税。

Follow your heart 追问

2025-01-14 15:42

那这个还要计提24年工资吗，之前也没有账套

郭老师 解答

2025-01-14 15:42

你好，需要发放的话，需要审计提，正常计提就行。

Follow your heart 追问

2025-01-14 15:43

那我电子税务局报送财报要显示这笔钱吗

郭老师 解答

2025-01-14 15:44

你好需要
财务报表在成本费用

Follow your heart 追问

2025-01-14 15:45

那这一笔33万在成本里，个税系统没有人员信息不会被提示警告吗

郭老师 解答

2025-01-14 15:46

财务报表没关系
汇算清缴之前，得发下去。不能发放的话，职工薪酬明细表里面你去纳税调增就行。这个也不影响。

Follow your heart 追问

2025-01-14 15:51

如果汇算清缴之前发放，是不是发放当月申报这33万的工资

郭老师 解答

2025-01-14 15:52

你好
发放次月申报。

Follow your heart 追问

2025-01-14 15:53

好的，那我现在还要不要把员工信息添加进去

郭老师 解答

2025-01-14 15:54

可以填写的，他有入职就填写呀

Follow your heart 追问

2025-01-14 16:01

这个公司是我12月接手的，之前没有建账全是0申报，接手时银行余额8千多，应付工资33万，还开了一张1千的垃圾清运费发票，还有几份没付的电费和维修费，我现在报季报还有财报要怎么填写呢

郭老师 解答

2025-01-14 16:03

好，都是些什么业务，你能说一下吗？

郭老师 解答

2025-01-14 16:03

自己开的清运发票，借银行存款贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。

郭老师 解答

2025-01-14 16:03

电费是哪个部门的？如果是后勤的管理费用，电费、
维修费是用在维修哪里的？

Follow your heart 追问

2025-01-14 16:04

小区的电梯维修费，电费是公用区电费

郭老师 解答

2025-01-14 16:07

物业公司吗？如果是的话。主营业务成本注意一下，收入不能小于成本。

Follow your heart 追问

2025-01-14 16:10

是物业公司，这个保安保洁的工资应该算成本吧，如果计提33万工资太多了，只有银行账户上的8千多块钱

郭老师 解答

2025-01-14 16:11

你们单位不收物业费吗？你物业费没有收取。

郭老师 解答

2025-01-14 16:12

说了这些，没有一个物业费，你们单位现在不收物业费，什么时候开始收？

Follow your heart 追问

2025-01-14 16:13

这个是类似于乡政府扶持的物业公司，小区都是农村的安置户，物业很难收，收入不够支出的

Follow your heart 追问

2025-01-14 16:14

这个物业公司是政府的

郭老师 解答

2025-01-14 16:15

那你们收取不收取物业费？即使没有收到账上，也应该根据权责发生制做收入的。