物业公司

^O^ 追问

2019-01-09 10:29

那是接手上个公司的账，那笔钱没有落实，老板说不要了。

meizi老师 解答

2019-01-09 10:32

你把你的问题描述下 我只看到你的问题是 我们是物业公司 其他没看到

^O^ 追问

2019-01-09 10:37

预收账款期初贷方余额老板不想要了，那是个虚数，就是上个公司老板不给这笔钱了

meizi老师 解答

2019-01-09 10:43

你好  外帐的话不可以随意冲账的 你要看之前公司为什么要做这个预收账款 这个钱是否收到了

^O^ 追问

2019-01-09 10:50

是内账，没有收到这笔钱，也就是说这笔钱收不回来了，不要了

meizi老师 解答

2019-01-09 10:58

你好 那就不管了 我以为是外帐  借方预收账款 贷方营业外收入

^O^ 追问

2019-01-09 11:12

这样收入就多了吧

meizi老师 解答

2019-01-09 11:18

那你现在只有这样转 

^O^ 追问

2019-01-09 11:19

这钱收不回来了，也不想要了，去掉就行

meizi老师 解答

2019-01-09 11:21

你好 内帐的话你看你老板的要求做即可  看你老板怎么说

^O^ 追问

2019-01-09 11:26

老板不想要了，去掉就行，分录借预收贷利润分配？行吗？

meizi老师 解答

2019-01-09 11:29

你好  可以的  只要你老板意思做即可

^O^ 追问

2019-01-09 11:37

这样的话银行存款和现金会有变化吗？

meizi老师 解答

2019-01-09 11:43

你好  你没银行和现金不会有变化 你调整的未分配利润里面

^O^ 追问

2019-01-09 11:44

谢谢老师

meizi老师 解答

2019-01-09 11:44

不客气满意请给予评价