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朴老师

职称： 会计师

2025-01-17 08:14

同学你好
之前的分录怎么做的呢？用的应付账款还是银行存款
钱收回来了吗

Mary 追问

2025-01-17 08:37

收入：借：应收账款   贷：主营业务收入   应交税费-销项
成本：借：管理费用   贷：应付账款

朴老师 解答

2025-01-17 08:39

成本的分录不对
成本应该是
借主营业务成本
贷应付账款


收入的分录红冲是
借利润分配分配未分配利润
贷应收账款
贷销项负数
成本的红冲是
借应付账款
贷主营业务成本

Mary 追问

2025-01-17 08:43

收入冲减的是上一年度的利润？成本费用是冲减当年度的？

朴老师 解答

2025-01-17 08:44

跨年的成本红冲是

借应付账款
贷利润分配未分配利润

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