老师，我今天开始接触新单位业务，发现原来会计有好多科目都用错了，我怎么弄

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:45

例如，她们把房租记入主营业务成本了

邹刚得老师 解答

2018-06-06 12:46

你好，正确科目应当是计入制造费用还是管理费用？有没有跨年？

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:46

也就是我接手后按正确科目入账就行，前期的我不用纠结了呗

邹刚得老师 解答

2018-06-06 12:48

你好，前期错误的在你接手的时候调整到正确的就是了

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:48

他们用的软件是用友T3，我之前没用过，上午看了下，在软件里她们所有业务都用的凭证录入，往来核算用的辅助核算

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:50

往来核算这里，我想明细科目，比如，应付，应收账款我要导出明细，跟业务员核对，怎么导出

邹刚得老师 解答

2018-06-06 12:51

你好，你可以通过查询明细账，然后选项应收，应付明细，导出就是了

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:53

我上午看了下应收账款总账显示借方余额9万多，但是通过跟原财务，业务经理的了解外面我们还有5万左右应收未收回来的款

邹刚得老师 解答

2018-06-06 12:54

你好，是什么情况造成的账实不相符？

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:54

这是说明他们原来帐有误吧

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:55

目前为止我没闹清楚
像这种情况，我应该怎么入手？

邹刚得老师 解答

2018-06-06 12:56

你好，应当是有误，账实一致才是的
你需要让对方把这个余额核对一致了才可以接手 的

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:59

也就是应收应付这块需要让原财务把账面金额跟实际金额调整一致，库存数量，金额跟实际数量金额一致对吧，

邹刚得老师 解答

2018-06-06 13:00

你好，是的，账实一致才可以接手继续做账务处理的

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 13:11

还有就是不管内外帐，只要打印出纸质版凭证，装订凭证时首页必须有科目汇总表，资产负债表，利润表吧，外账还要有报税的那些表对吗？

邹刚得老师 解答

2018-06-06 13:16

你好，此问题已经给予回复