送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-06-06 14:55

你好!可以的,但是跨年度涉及损益类的要通货以前年度损益调整科目

Celia歆歆 追问

2018-06-06 15:02

这个涉及到了少量的其他应收款与管理费用,请问之前的账簿报表需要修改吗?

耿老师 解答

2018-06-06 15:09

你好!管理费用需要通过以前年度损益调整科目

Celia歆歆 追问

2018-06-06 15:10

都是在今年的呢。那么老师请问之前的账本与报表是不是也需要修改呢?

耿老师 解答

2018-06-06 15:14

你好!今年的直接调整就可以,不用改报表

Celia歆歆 追问

2018-06-06 15:14

是不是账簿也不用改动了呢?

耿老师 解答

2018-06-06 15:20

是的,现在做凭证调整

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相关问题讨论
你好!可以的,但是跨年度涉及损益类的要通货以前年度损益调整科目
2018-06-06 14:55:08
你好!可以的 可以反方向做分录的
2020-01-12 14:11:58
查看凭证下边的记账,审核,结账状态
2022-05-29 09:54:43
去修改那张凭证太麻烦了。要反结账好几个月的。就在2月份做冲红,如果涉及到损益的,通过以前年度损益调整来核算。
2019-02-26 09:31:36
您好 不是作废 是已经跨月了结账了 发现错误 做一份一模一样的红字凭证冲销错误的 再做一张正确的记账凭证
2022-04-19 15:58:40
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