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我公司给客户开了一张发票，单价开高了，我们想给红冲了，证明应该是我单位给客户开，还是客户给我们出个证明
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于2018-06-07 09:40 发布 1198次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2018-06-07 09:41
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请教您一个问题，我们有笔报销单有一张12月的发票 问
您好，是 的，可以的，不影响我们税前扣除， 答
酒开票是什么类目 是*酒*白酒 这样吗 问
同学你好 这个可以的 答
付xx有限公司的货款是18375元，对方开的票是18427 问
你好，没有问题，可按实际支付金额做账 答
请教下老师，分公司和总公司都是小微，所得税分公司 问
是的，分公司不能享受的 答
老师，领导出差只有住宿票子，没有车票，这个住宿费可 问
住宿费可以入差旅费。 答
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2018-06-07 09:42
邹老师 解答
2018-06-07 09:53