老师 我们又有已交税金 又有未交税金 该怎么调整？

丽丽 追问

2025-02-17 13:36

老师 怎么调整 会计分录怎么写？

文文老师 解答

2025-02-17 14:08

所有三级明细调整到应交税费-未交增值税科目 
三级明细余额为0

丽丽 追问

2025-02-17 14:23

老师 你的意思应交税费-应交增值税下面的三级科目明细都为0？

文文老师 解答

2025-02-17 14:23

是，应交税费-应交增值税下面的三级科目明细都为0

丽丽 追问

2025-02-17 14:36

老师 这样未交增值税应该在下月交完税的时候为0  这样一调整未交增值税上就有数

文文老师 解答

2025-02-17 14:39

是，未交增值税应该在下月交完税的时候为0

丽丽 追问

2025-02-17 15:09

老师 不好意思 能把这笔分录完整的写给我看一下吗？谢谢

文文老师 解答

2025-02-17 15:15

结转后，应交税费-应交增值税下面的三级科目明细都为0

丽丽 追问

2025-02-17 15:19

老师 能不能写一下会计分录我看一下

文文老师 解答

2025-02-17 15:23

余额在借方的，写分录到贷方，余额在贷方的，写分录到借方。

文文老师 解答

2025-02-17 15:23

如  借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费- 未交增值税