送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-02-17 17:41

增值税没有汇算清缴。你说的是一般纳税人的吗?有填写说明
需要给你发过去吗

生来彷徨 追问

2025-02-17 17:48

需要发,谢谢老师了,里边有那个填写说明的资料吗?就是有一些管理费用和社保公积金的比较不太明确

郭老师 解答

2025-02-17 17:53

你说的是不是企业所得税


增值税哪里有管理费用?

郭老师 解答

2025-02-17 17:55

http://guangdong.chinatax.gov.cn/webapps1/gdsw/gzsw_qyndsbbtx/202203/42e27418b19447f49250bbed5a57e455/files/608242e6ff144e6bac41a78f307ddcf5.pdf



汇算清缴的可以参考这个的

生来彷徨 追问

2025-02-17 18:08

就是期间费用的,社保费和公积金费用都是全部的个人和公司承担的嘛?

郭老师 解答

2025-02-17 18:16

期间费用明细表里面的工资薪金包含着个人负担的社保、企业负担的社保,还有工资、职工教育经费、工会经费
福利费


职工薪酬明细表里面有一个社会保障性交款,这个是企业负担的社保公积金是企业负担的公积金,个人负担的社保公积金都在第一行工资里面。

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相关问题讨论
当前的规定是,如果以前没做增值税申报,但是在汇算清缴时有视同销售的情况,此时只需要在A105010视同销售这张表填写申报即可,税务会针对视同销售自动计算应缴纳的增值税。
2023-03-21 10:50:13
增值税不用汇处清缴,增值税月报表A类,存在预缴增值税的现象
2018-04-10 19:18:03
同学你好 这个是的哦 
2023-05-27 06:31:32
利息填写在其他业务收入
2020-05-18 17:32:53
你好,是福利费不得超过工资的14%,超过不得扣除,做纳税调整增加处理
2017-08-03 09:18:57
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