增值税纳税申报汇算清缴的报表中的勾稽关系，每个科目有相应的简介嘛？

生来彷徨 追问

2025-02-17 17:48

需要发，谢谢老师了，里边有那个填写说明的资料吗？就是有一些管理费用和社保公积金的比较不太明确

郭老师 解答

2025-02-17 17:53

你说的是不是企业所得税


增值税哪里有管理费用？

郭老师 解答

2025-02-17 17:55

http://guangdong.chinatax.gov.cn/webapps1/gdsw/gzsw_qyndsbbtx/202203/42e27418b19447f49250bbed5a57e455/files/608242e6ff144e6bac41a78f307ddcf5.pdf



汇算清缴的可以参考这个的

生来彷徨 追问

2025-02-17 18:08

就是期间费用的，社保费和公积金费用都是全部的个人和公司承担的嘛？

郭老师 解答

2025-02-17 18:16

期间费用明细表里面的工资薪金包含着个人负担的社保、企业负担的社保，还有工资、职工教育经费、工会经费
福利费


职工薪酬明细表里面有一个社会保障性交款，这个是企业负担的社保公积金是企业负担的公积金，个人负担的社保公积金都在第一行工资里面。