你好老师！我们销售水泥到位后有个400多的卸车费，这个对方是个人开不了票，我应该怎么处理

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

你好老师！我们这个月给一个企业开散装水泥发票多开了，预计今年她们用不了那么多的量，我这库存也没有结转成本，发票对方不给红冲，我这应该怎么处理比较好

答： 您好！这种情况比较棘手。首先，确保与对方沟通清楚，解释原因并寻求解决方案。如果红冲发票困难，考虑开具一张新的发票，调整数量和金额。同时，调整账目记录，体现库存变化。建议咨询税务顾问以确保操作合规。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问一下，我们公司没有污泥处置这个业务，但是业主方把污水处理这个业务包给我们的时候顺便把污泥处置这个业务给我们了，我们是把污泥拖到专业的地方进行处理，对方开给我们的票污泥处理，现在业主方要求我们也开污泥处置，我们可以开这个票吗？

答： 你好，同学。 可以的，这不影响